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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.641562
Contract reference
DGP-2022-00065
Contract description:
ADQUISICION DE DE MATE RIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS Y CENTROS PENITENCIARIOS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/07/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/07/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGP-DAF-CM-2022-0018
Request Title
ADQUISICION DE DE MATE RIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS Y CENTROS PENITENCIARIOS
Description
MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPEIZA DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CORRECCIONALES.
Business Operation
Sub dirección Admtva. y Financiera
Reply Reference
PROPUESTA MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, ADQUISICION
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
35,193.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/07/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/07/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Magua esquina Soco, Los Ríos 10604 ENRIQUILLO DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1375309 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
29,825.00
0.00
5,368.50
0.00
47,650.00
35,193.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA DE BASURA 30 GLS 100/1
5
PAQ
430
225
1,125.00
0.00
18
202.50
0.00
2,150.00
1,327.50
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA DE BASURA 55 GLS 100/1
70
PAQ
650
410
28,700.00
0.00
18
5,166.00
0.00
45,500.00
33,866.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/7/2022_5_51 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
ACTA DE ADJUDICACION MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
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EVALUACION MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
EVALUACION MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
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CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
227,940.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
227,940.60
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TOTAL
227,940.60
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
DGP-DAF-CM-2022-0018
1
227,940.60
DOP
Vencido
CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf