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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.648750
Contract reference
DGII-2022-00331
Contract description:
Materiales eléctricos para ser utilizados en mantenimiento preventivo y correctivo de la DGII a Nivel Nacional.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/08/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
29/12/2022
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGII-DAF-CM-2022-0071
Request Title
Materiales eléctricos para ser utilizados en mantenimiento preventivo y correctivo de la DGII a Nivel Nacional.
Description
Materiales eléctricos para ser utilizados en mantenimiento preventivo y correctivo de la DGII a Nivel Nacional.
Business Operation
Sección de Mantenimiento
Reply Reference
ND-DGII-DAF-CM-2022-0071
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
59,824.37 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/08/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1375511 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
50,698.60
0.00
9,125.77
0.00
79,511.32
59,824.37
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
12
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBOS EMT GALVANIZADOS DE 3 PULGADAS.
10
UD
2,727.73
2,418.75
24,187.50
0.00
18
4,353.75
0.00
27,277.30
28,541.25
14
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
CONECTOR RECTO EMT DE 3 PULGADAS.
25
UD
347.97
121.25
3,031.25
0.00
18
545.63
0.00
8,699.25
3,576.88
17
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.6.3.06
ABRAZADERAS DE 3 PULGADAS PARA BARRA CHANEL.
15
UD
88.81
81.25
1,218.75
0.00
18
219.38
0.00
1,332.15
1,438.13
18
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.6.3.06
ABRAZADERAS DE 2 PULGADAS PARA BARRA CHANEL.
25
UD
54.58
53.75
1,343.75
0.00
18
241.88
0.00
1,364.50
1,585.63
19
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TARUGOS DE EXPANSIÓN HDI DE 3/8 CON ROSCA.
100
UD
27.07
12.5
1,250.00
0.00
18
225.00
0.00
2,707.00
1,475.00
21
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.6.3.06
CONECTORES BX DE 2 PULGADAS.
3
UD
172.84
171.25
513.75
0.00
18
92.48
0.00
518.52
606.23
22
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.6.3.06
REJILLA CUADRICULADA DE RETORNO.
20
UD
1,880.63
957.68
19,153.60
0.00
18
3,447.65
0.00
37,612.60
22,601.25
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/8/2022_3_16 p.m..Pdf
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CUOTA INVERSIONES ND.pdf
CUOTA INVERSIONES ND.pdf
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14941 INVERSIONES ND & ASOCIADOS; SRL.pdf
14941 INVERSIONES ND & ASOCIADOS; SRL.pdf
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7.ACTA DE ADJUDICACIÓN. DGII-DAF-CM-2022-0071.pdf
7.ACTA DE ADJUDICACIÓN. DGII-DAF-CM-2022-0071.pdf
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6.EVALUACION TÉCNICA. DGII-DAF-CM-2022-0071.pdf
6.EVALUACION TÉCNICA. DGII-DAF-CM-2022-0071.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
56,051.65
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
56,051.65
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Materiales eléctricos para ser utilizados en mantenimiento preventivo y correctivo de la DGII a Nivel Nacional.
56,051.65
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
CC-CM-2022-0313
1
56,051.65
DOP
Vencido
CUOTA MRO.pdf