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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.648737
Contract reference
DGII-2022-00329
Contract description:
Materiales eléctricos para ser utilizados en mantenimiento preventivo y correctivo de la DGII a Nivel Nacional.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/08/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGII-DAF-CM-2022-0071
Request Title
Materiales eléctricos para ser utilizados en mantenimiento preventivo y correctivo de la DGII a Nivel Nacional.
Description
Materiales eléctricos para ser utilizados en mantenimiento preventivo y correctivo de la DGII a Nivel Nacional.
Business Operation
Sección de Mantenimiento
Reply Reference
DGII-DAF-CM-2022-0071
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
56,051.65 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/08/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1375121 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
47,501.40
0.00
8,550.25
0.00
43,748.84
56,051.65
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
9
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
ROLLO DE 500 PIES ALAMBRE ENGOMADO AWG 10/3 COLOR NEGRO.
2
UD
19,916.67
22,603.2
45,206.40
0.00
18
8,137.15
0.00
39,833.34
53,343.55
15
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
CONECTOR RECTO EMT DE 2 PULGADAS.
25
UD
156.62
91.8
2,295.00
0.00
18
413.10
0.00
3,915.50
2,708.10
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/8/2022_3_05 p.m..Pdf
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CUOTA MRO.pdf
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14942 MRO.pdf
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6.EVALUACION TÉCNICA. DGII-DAF-CM-2022-0071.pdf
6.EVALUACION TÉCNICA. DGII-DAF-CM-2022-0071.pdf
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7.ACTA DE ADJUDICACIÓN. DGII-DAF-CM-2022-0071.pdf
7.ACTA DE ADJUDICACIÓN. DGII-DAF-CM-2022-0071.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
56,051.65
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
56,051.65
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Materiales eléctricos para ser utilizados en mantenimiento preventivo y correctivo de la DGII a Nivel Nacional.
56,051.65
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
CC-CM-2022-0313
1
56,051.65
DOP
Vencido
CUOTA MRO.pdf