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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.641171 
Contract referenceIDOPPRIL-2022-00268 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. 
Goods 
Contract Start:
08/07/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
08/08/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
IDOPPRIL-DAF-CM-2022-0027 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. 
ALMACEN 
GUIPAK / IDOPPRIL-DAF-CM-2022-0027 
GoodsDominicana 
293,199.09 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
08/07/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
08/08/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle 43, Edif No. 18, Ens. La Fe, Santo Domingo DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1373240 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
248,473.800.000.0044,725.29397,580.00293,199.09
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01 CLORO60GAL270603,600.000.000.0018648.0016,200.004,248.00
    
6
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO HIGIÉNICO NO.3 100/130CAJ2,8764,109.04123,271.200.000.001822,188.8286,280.00145,460.02
    
8
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABÓN DE FREGAR FRAGANCIA LIMÓN30GAL276115.483,464.400.000.0018623.598,280.004,087.99
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE AROMA BEBE60GAL18275.224,513.200.000.0018812.3810,920.005,325.58
    
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA DE BASURA 55 GALONES 100/150UD1,60336718,350.000.000.00183,303.0080,150.0021,653.00
    
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA DE JARDÍN 30 GALONES 100/150UD1,300231.511,575.000.000.00182,083.5065,000.0013,658.50
    
12
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01 TOALLAS DESINFECTANTES300UD34021965,700.000.000.001811,826.00102,000.0077,526.00
    
13
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR 8-ONZA250UD1157218,000.000.000.00183,240.0028,750.0021,240.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Investment
General Source
253,700.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01253,700.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES.253,700.00  DOPAgosto2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202211253,700.00  DOP