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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.640850   Contract reference CULTURA-2022-00331   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍAS VARIAS PARA LA SEDE Y DEPENDENCIAS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/07/2022 18:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2022 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CULTURA-DAF-CM-2022-0033   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍAS VARIAS PARA LA SEDE Y DEPENDENCIAS.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍAS VARIAS PARA LA SEDE Y DEPENDENCIAS.   Business Operation DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference CULTURA-DAF-CM-2022-0033   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 179,050.84 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 07/07/2022 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2022 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. GEORGE WASHINGTON OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1373760 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 151,738.00 0.00 27,312.84 0.00 127,100.00 179,050.84         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         34 47121501 - Carritos de po(...)47121501 - Carritos de portero 2.6.1.1.01 Carro de limpieza (Especificaciones en la Ficha Tecnica). 2 UD 21,000 16,305 32,610.00 0.00 18 5,869.80 0.00 42,000.00 38,479.80         41 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 Escalera tipo tijera fibra 16 pies 1 UD 20,000 22,421 22,421.00 0.00 18 4,035.78 0.00 20,000.00 26,456.78         64 26101721 - Poleas del mot(...)26101721 - Poleas del motor 2.3.9.8.01 Polea de base cuchilla YTH21K46 1 UD 2,000 2,500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,000.00 2,950.00         65 21101701 - Cortadoras de (...)21101701 - Cortadoras de pasto 2.6.5.1.01 Desbrozadora, motocierra telescópica para podar árboles. 2 UD 17,500 18,620 37,240.00 0.00 18 6,703.20 0.00 35,000.00 43,943.20         72 26111801 - Correas en v 2.3.9.8.01 Correa A102 Optibel para tractor 3 UD 1,000 1,007 3,021.00 0.00 18 543.78 0.00 3,000.00 3,564.78         73 21101502 - Pulverizadores 2.6.5.1.01 Atomizador para herbicida, tipo mochila 1 UD 5,800 2,933 2,933.00 0.00 18 527.94 0.00 5,800.00 3,460.94         77 26101721 - Poleas del mot(...)26101721 - Poleas del motor 2.3.9.8.01 Cuchillas YTB21K46 RZ5424 4 UD 1,200 2,256 9,024.00 0.00 18 1,624.32 0.00 4,800.00 10,648.32         113 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 Escalera de fibra de vidrio de extensión de 30 a 60 pies altura. 1 UD 2,500 31,933 31,933.00 0.00 18 5,747.94 0.00 2,500.00 37,680.94         114 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 Escalera de alumnio 12 pies 1 UD 12,000 10,056 10,056.00 0.00 18 1,810.08 0.00 12,000.00 11,866.08 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION APROPIACION PRESUPUESTARIA CULTURA -DAF-CM-2022-0033.pdf CERTIFICACION APROPIACION PRESUPUESTARIA CULTURA -DAF-CM-2022-0033.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION CULTURA-DAF-CM-2022-0033.pdf ACTA DE ADJUDICACION CULTURA-DAF-CM-2022-0033.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/7/2022_10_36 p.m..Pdf Download OC ENVECO.pdf OC ENVECO.pdf Download EVENCO.pdf EVENCO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 179,050.84 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.7.01 76,003.80  DOP ---- View 2.6.1.1.01 38,479.80  DOP ---- View 2.3.9.8.01 17,163.10  DOP ---- View 2.6.5.1.01 47,404.14  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍAS VARIAS PARA LA SEDE Y DEPENDENCIAS. 179,050.84  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 CULTURA-2022-0033 1 1,200,068.00  DOP Vencido CERTIFICACION APROPIACION PRESUPUESTARIA CULTURA -DAF-CM-2022-0033.pdf (View History)