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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.641841
Contract reference
AYUNTAMIENTO STGO-2022-00139
Contract description:
:ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/07/2022 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
11/10/2022 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2022-0013
Request Title
ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION
Description
ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION
Business Operation
ALMACÉN Y SUMINISTRO
Reply Reference
STGO-UC-CD-2022-0013_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
76,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/07/2022 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/10/2022 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1373957 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
76,500.00
0.00
0.00
0.00
76,500.00
76,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA POTABLE
1,300
UD
30
30
39,000.00
0.00
0.00
0.00
39,000.00
39,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLITAS DE AGUA POTABLE DE 16OZ (FARDOS)
500
UD
75
75
37,500.00
0.00
0.00
0.00
37,500.00
37,500.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/7/2022_7_02 p.m..Pdf
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orden de compra de agua firmada.pdf
orden de compra de agua firmada.pdf
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cuota a comprometer de botellones y fardos de agu 078.pdf
cuota a comprometer de botellones y fardos de agu 078.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
76,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
76,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION
76,500.00
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
STGO-2022-00139
2022
76,500.00
DOP
Vencido
cuota a comprometer de botellones y fardos de agu 078.pdf