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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.640779   Contract reference SIE-2022-00165   Contract description: Adquisición de bienes de consumo (tóner para impresoras) previstos en almacén correspondientes al segundo y tercer trimestre 2022, para ser utilizados en esta SIE, Protecom, Puntos Expresos y Centros   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/07/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/01/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SIE-UC-CD-2022-0093   Request Title Adquisición de bienes de consumo (tóner para impresoras) previstos en almacén correspondientes al segundo y tercer trimestre 2022, para ser utilizados en esta SIE, Protecom, Puntos Expresos y Centros   Description Adquisición de bienes de consumo (tóner para impresoras) previstos en almacén correspondientes al segundo y tercer trimestre 2022, para ser utilizados en esta SIE, Protecom, Puntos Expresos y Centros Técnicos. (Exclusivo para Mipymes).   Business Operation DIRECCION DE TECNOLOGIA   Reply Reference 2P TECHNOLOGY_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 145,287.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/07/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/01/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1373650 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 123,125.00 0.00 22,162.50 0.00 145,800.00 145,287.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Adquisición de Cartucho de Impresión HP 507A CE400A, Color Negro. Según Ficha Técnica Anexa. 2 UD 11,000 9,300 18,600.00 0.00 18 3,348.00 0.00 22,000.00 21,948.00         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Adquisición de Cartucho de Impresión HP 507A CE401A, CYAN. Según Ficha Técnica Anexa. 1 UD 15,600 13,200 13,200.00 0.00 18 2,376.00 0.00 15,600.00 15,576.00         3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Adquisición de Cartucho de Impresión HP 507A CE402A, Color Amarillo. Según Ficha Técnica Anexa. 1 UD 15,600 13,200 13,200.00 0.00 18 2,376.00 0.00 15,600.00 15,576.00         4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Adquisición de Cartucho de Impresión HP 507A CE403A, Magenta. Según Ficha Técnica Anexa. 1 UD 15,600 13,200 13,200.00 0.00 18 2,376.00 0.00 15,600.00 15,576.00         5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Adquisición de Cartucho de Impresión HP 55A CE255A, Color Negro. Según Ficha Técnica Anexa. 7 UD 11,000 9,275 64,925.00 0.00 18 11,686.50 0.00 77,000.00 76,611.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/7/2022_6_02 p.m..Pdf Download Doc0475.pdf Doc0475.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 145,287.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 145,287.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de bienes de consumo (tóner para impresoras) previstos en almacén correspondientes al segundo y tercer trimestre 2022, para ser utilizados en esta SIE, Protecom, Puntos Expresos y Centros 145,287.50  DOP Agosto 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 000 1 145,800.00  DOP Vencido Doc0475.pdf