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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.641033
Contract reference	MMUJER-2022-00363
Contract description:	Servicio de refrigerio y audiovisuales en salón de un hotel de la ciudad para las 55 personas estarán participando en la reunión del Gabinete para las Mujeres, Adolescentes y Niñas a las 2:00 P.M.
Type of Contract	Services
Contract Start:	19/07/2022 02:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	23/07/2022 02:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	MMUJER-UC-CD-2022-0265
Request Title	Servicio de refrigerio y audiovisuales en salón de un hotel de la ciudad para las 55 personas estarán participando en la reunión del Gabinete para las Mujeres, Adolescentes y Niñas a las 2:00 P.M.
Description	Servicio de refrigerio y audio visuales en salón de un hotel de la ciudad para las 55 personas estarán participando en la reunión del Gabinete para las Mujeres, Adolescentes y Niñas a las 2:00 P.M. hasta 5:00 el día 19 de julio del 2022,
Business Operation	Departamento de atenciòn a la violencia contra la Mujer Intrafamiliar
Reply Reference	Inverplata, SA_EXT
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	97,354.5 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	19/07/2022 02:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	23/07/2022 02:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Maximo Gomez 1225 DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1372717 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
77,400.00	0.00	13,932.00	6,022.50	97,354.50	97,354.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

90101603 - Servicios de c(...)

2.2.9.2.03

Coffe break PM para 55 personas. (4 opción salada, una dulce), jugos naturales Estación liquida permanente para 55 personas. (te, café, agua, chocolate, y leche)

77,088

60,225

60,225.00

0.00

10,840.50

6,022.50

77,088.00

90101601 - Instalaciones (...)

2.2.8.6.01

Equipos de sonido con bocina, 01 pantalla 01 proyector 03 micrófono inalámbrico Montaje tipo Herradura

20,266.5

17,175

17,175.00

0.00

3,091.50

0.00

20,266.50

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Servicio_6/7/2022_6_36 p.m..Pdf	Download
orden.pdf	orden.pdf	Download
cuota.pdf	cuota.pdf	Download
informe.pdf	informe.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

97,354.50 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.9.2.03	77,088.00 DOP	----	View
2.2.8.6.01	20,266.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago	97,354.50 DOP	Septiembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	009	9	97,354.50 DOP	Vencido	cuota.pdf