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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.658736
Contract reference
DGM-2022-00111
Contract description:
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, EQUIPOS TECNOLÓGICOS, LICENCIAS, EXTENSIÓN DE GARANTÍA Y CAPACITACIONES CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE ESTA DGM.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/09/2022 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/10/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
DGM-CCC-LPN-2022-0002
Request Title
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, EQUIPOS TECNOLÓGICOS, LICENCIAS, EXTENSIÓN DE GARANTÍA Y CAPACITACIONES CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE ESTA DGM.
Description
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, EQUIPOS TECNOLÓGICOS, LICENCIAS, EXTENSIÓN DE GARANTÍA Y CAPACITACIONES CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE ESTA DGM.
Business Operation
Tecnología de la Información.
Reply Reference
DGM-CCC-LPN-2022-0002
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
12,470,937.88 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/09/2022 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/10/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1373316 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
10,568,591.42
0.00
0.00
1,902,346.46
13,734,138.00
12,470,937.88
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
25
43222622 - Dispositivo pa
(...)
43222622 - Dispositivo para balancear la carga del servidor
2.6.5.5.01
BALANCEADORES DE CARGA (FICHA TECNICA NO. 25- GRUPO 1)
2
UD
6,867,069
5,284,295.71
10,568,591.42
0.00
0.00
18
1,902,346.46
13,734,138.00
12,470,937.88
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
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CONTRATO MULTICOMPUTOS.pdf
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POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO MULTI.pdf
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Cuota Multicomputos.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,321,696.49
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.04
473,840.51
DOP
----
View
2.2.5.9.01
165,371.29
DOP
----
View
2.2.8.7.05
682,484.69
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, EQUIPOS TECNOLÓGICOS, LICENCIAS, EXTENSIÓN DE GARANTÍA Y CAPACITACIONES CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE ESTA DGM.
1,321,696.49
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1662407542359UK0xd
1
1,321,696.49
DOP
Vencido
Cuota IQTEK.pdf