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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.658746   Contract reference DGM-2022-00108   Contract description: ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, EQUIPOS TECNOLÓGICOS, LICENCIAS, EXTENSIÓN DE GARANTÍA Y CAPACITACIONES CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE ESTA DGM.   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/09/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference DGM-CCC-LPN-2022-0002   Request Title ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, EQUIPOS TECNOLÓGICOS, LICENCIAS, EXTENSIÓN DE GARANTÍA Y CAPACITACIONES CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE ESTA DGM.   Description ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, EQUIPOS TECNOLÓGICOS, LICENCIAS, EXTENSIÓN DE GARANTÍA Y CAPACITACIONES CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE ESTA DGM.   Business Operation Tecnología de la Información.   Reply Reference COFAXCOMP 21062022   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 12,222,204 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/09/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1373313 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 10,357,800.00 0.00 1,864,404.00 0.00 8,326,816.00 12,222,204.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         30 45121511 - Cámaras de alt(...)45121511 - Cámaras de alta velocidad 2.6.2.3.01 CAMARA IP (FICHA TECNICA NO. 30- GRUPO 2) 152 UD 11,000 42,000 6,384,000.00 0 0.00 6,384,000 18 1,149,120.00 0 0.00 1,672,000.00 7,533,120.00         34 23153140 - Brazos articul(...)23153140 - Brazos articulados 2.3.9.8.01 BRAZO PARA CAMARA (FICHA TECNICA NO. 34- GRUPO 2) 50 UD 7,018 17,400 870,000.00 0 0.00 870,000 18 156,600.00 0 0.00 350,900.00 1,026,600.00         35 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 DISCOS SSD (FICHA TECNICA NO. 35- GRUPO 2) 4 UD 5,133 3,250 13,000.00 0 0.00 13,000 18 2,340.00 0 0.00 20,532.00 15,340.00         39 43211711 - Escáneres 2.6.1.3.01 LECTOR DE HUELLAS (FICHA TECNICA NO. 39- GRUPO 2) 20 UD 150,000 45,000 900,000.00 0 0.00 900,000 18 162,000.00 0 0.00 3,000,000.00 1,062,000.00         40 43211711 - Escáneres 2.6.1.3.01 LECTOR DE PASAPORTE (FICHA TECNICA NO. 40- GRUPO 2) 20 UD 150,000 92,000 1,840,000.00 0 0.00 1,840,000 18 331,200.00 0 0.00 3,000,000.00 2,171,200.00         47 23101508 - Cortadoras 2.6.5.2.01 ETIQUETADORA DIGITAL (FICHA TECNICA NO. 47- GRUPO 2) 2 UD 29,900 22,000 44,000.00 0 0.00 44,000 18 7,920.00 0 0.00 59,800.00 51,920.00         48 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 MEMORIA DDR4 DE 8 GIGA (FICHA TECNICA NO. 48- GRUPO 2) 16 UD 4,161.5 2,300 36,800.00 0 0.00 36,800 18 6,624.00 0 0.00 66,584.00 43,424.00         41 43211711 - Escáneres 2.6.1.3.01 LECTOR DE FIRMAS (FICHA TECNICA NO. 41- GRUPO 2) 10 UD 15,000 26,000 260,000.00 0 0.00 260,000 18 46,800.00 0 0.00 150,000.00 306,800.00         6 24141510 - Protectores de(...)24141510 - Protectores de cables 2.3.9.9.04 JACK DE REGISTRO (20) Y FACE PLATES PANDUIT (20) (FICHA TECNICA NO. 6- GRUPO 1) 20 UD 350 500 10,000.00 0 0.00 10,000 18 1,800.00 0 0.00 7,000.00 11,800.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CONTRATO COFAXCOMP.pdf CONTRATO COFAXCOMP.pdf Download POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO COFAX.pdf POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO COFAX.pdf Download CONTRATO COFAXCOMP.pdf CONTRATO COFAXCOMP.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,321,696.49 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.7.04 473,840.51  DOP ---- View 2.2.5.9.01 165,371.29  DOP ---- View 2.2.8.7.05 682,484.69  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, EQUIPOS TECNOLÓGICOS, LICENCIAS, EXTENSIÓN DE GARANTÍA Y CAPACITACIONES CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE ESTA DGM. 1,321,696.49  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1662407542359UK0xd 1 1,321,696.49  DOP Vencido Cuota IQTEK.pdf