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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.647825
Contract reference
MMUJER-2022-00362
Contract description:
Servicio de refrigerio para 30 personas para el Taller de Ética en las Compras Públicas, a realizarse el día 7 de julio 2022, en el Edificio Metropolitano, de 8:00 am hasta 12: 00 m
Type of Contract
Services
Contract Start:
06/07/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/09/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2022-0261
Request Title
Servicio de refrigerio para 30 personas para el Taller de Ética en las Compras Públicas, a realizarse el día 7 de julio 2022, en el Edificio Metropolitano, de 8:00 am hasta 12: 00 m
Description
Servicio de refrigerio para 30 personas para el Taller de Ética en las Compras Públicas, a realizarse el día 7 de julio 2022, en el Edificio Metropolitano, de 8:00 am hasta 12: 00 m
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
MERCA DEL ATLANTICO_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
27,151.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/07/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/07/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1372930 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
23,010.00
0.00
4,141.80
0.00
27,151.80
27,151.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Refrigerio para 30 personas en empaque en envase Biodegradable en el Edificio Metropolitano (Mini Sandwich de Tomate, Mini Burrito de pollo, pastelitos de queso, Croquetas, Mini brownie ) , Botellitas de jugo Natural para 30 personas ,Botellitas de agua para 30 personas ,Servicio de café ,Neverita con hielo
1
UD
27,151.8
23,010
23,010.00
0.00
18
4,141.80
0.00
27,151.80
27,151.80
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_6/7/2022_6_36 p.m..Pdf
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orden de servicio.pdf
orden de servicio.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
27,151.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
27,151.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
27,151.80
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1657121219525UR1df
2843
27,151.80
DOP
Vencido
CUOTA.pdf