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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.640338
Contract reference
MMUJER-2022-00361
Contract description:
Servicio de pintura y reparación de archivos de metal del Ministerio de la Mujer.
Type of Contract
Services
Contract Start:
06/07/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/09/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2022-0264
Request Title
Servicio de pintura y reparación de archivos de metal del Ministerio de la Mujer.
Description
Servicio de pintura y reparación de archivos de metal del Ministerio de la Mujer.
Business Operation
Departamento Servicios Generales
Reply Reference
Gat Office, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
163,999.47 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/07/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/07/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1372923 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
138,982.60
0.00
25,016.87
0.00
163,999.46
163,999.47
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73111505 - Servicios de f
(...)
73111505 - Servicios de fabricación y reparación de muebles
2.2.7.2.01
Reparación y repintado de archivos de 4 gavetas en esmalte industrial, incluye cerradura con llave.
13
UD
6,903
5,850
76,050.00
0.00
18
13,689.00
0.00
89,739.00
89,739.00
2
73111505 - Servicios de f
(...)
73111505 - Servicios de fabricación y reparación de muebles
2.2.7.2.01
Reparación y repintado de archivos de 3 gavetas en esmalte industrial, incluye cerradura con llave.
8
UD
6,277.6
5,320
42,560.00
0.00
18
7,660.80
0.00
50,220.80
50,220.80
3
73111505 - Servicios de f
(...)
73111505 - Servicios de fabricación y reparación de muebles
2.2.7.2.01
Reparación y repintado de archivos de 2 gavetas en esmalte industrial, incluye cerradura con llave.
2
UD
4,483.76
3,799.8
7,599.60
0.00
18
1,367.93
0.00
8,967.52
8,967.53
4
73111505 - Servicios de f
(...)
73111505 - Servicios de fabricación y reparación de muebles
2.2.7.2.01
Reparación y repintado de armario de 72 pulgadas y 2 puertas, en esmalte industrial.
2
UD
7,536.07
6,386.5
12,773.00
0.00
18
2,299.14
0.00
15,072.14
15,072.14
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_6/7/2022_5_41 p.m..Pdf
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Cuota_20010101041318.pdf
Cuota_20010101041318.pdf
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Orden de servico.pdf
Orden de compra.pdf
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Informe final.pdf
Informe final.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
163,999.47
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.01
163,999.47
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
163,999.47
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1657120322509n81L
2840
163,999.47
DOP
Vencido
Cuota_20010101041318.pdf