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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.639966   Contract reference ARD-2022-00429   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/07/2022 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ARD-UC-CD-2022-0299   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS   Business Operation ASTILLEROS NAVALES, ARD.   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 108,646.86 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/07/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/07/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN LA CONFECCIÓN DE 6 SILLAS DE LA MESA DE TRABAJO DE LA OFICINA DEL COMANDANTE GENERAL, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1371924 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 92,073.62 0.00 16,573.24 0.00 101,092.00 108,646.86         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30103605 - Tablones de ma(...)30103605 - Tablones de madera 2.3.1.4.01 MADERA 2X10X8 CAOBA 10 UD 4,600 4,347.23 43,472.30 0.00 18 7,825.01 0.00 46,000.00 51,297.31         2 30103605 - Tablones de ma(...)30103605 - Tablones de madera 2.3.1.4.01 MADERA 1X10X7 CAOBA 12 UD 2,200 1,932.34 23,188.08 0.00 18 4,173.85 0.00 26,400.00 27,361.93         3 11121609 - Contrachapado 2.3.1.4.01 PLANCHA DE PLYWOOD 1/2 S/CARA 1 UD 3,500 2,714 2,714.00 0.00 18 488.52 0.00 3,500.00 3,202.52         4 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 TORNILLOS 3X10 P/DIABLO 144 UD 5 3.85 554.40 0.00 18 99.79 0.00 720.00 654.19         5 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 TORNILLOS 2X8 P/DIABLO 144 UD 3 1.61 231.84 0.00 18 41.73 0.00 432.00 273.57         6 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 GALON SEALER 2 UD 1,900 1,699 3,398.00 0.00 18 611.64 0.00 3,800.00 4,009.64         7 12171505 - Lacado 2.3.7.2.06 GALON DE LACA CON BRILLO 2 UD 2,000 1,734 3,468.00 0.00 18 624.24 0.00 4,000.00 4,092.24         8 60121214 - Pinturas o med(...)60121214 - Pinturas o medios al óleo solubles en agua 2.3.7.2.06 TUBO DE OLEO GRANDE #2 2 UD 875 803 1,606.00 0.00 18 289.08 0.00 1,750.00 1,895.08         9 60121214 - Pinturas o med(...)60121214 - Pinturas o medios al óleo solubles en agua 2.3.7.2.06 TUBO DE OLEO GRANDE #3 2 UD 875 803 1,606.00 0.00 18 289.08 0.00 1,750.00 1,895.08         10 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 GALON DE THINNER 4 UD 750 684 2,736.00 0.00 18 492.48 0.00 3,000.00 3,228.48         11 23131506 - Ruedas para pu(...)23131506 - Ruedas para pulir 2.3.9.8.01 DISCO DE PULIDORA 5 UD 150 133.8 669.00 0.00 18 120.42 0.00 750.00 789.42         12 31211604 - Extensor o ret(...)31211604 - Extensor o retardador de pintura 2.3.7.2.06 LITRO DE RETARDADOR 1 UD 590 544 544.00 0.00 18 97.92 0.00 590.00 641.92         13 11162112 - Telas revestid(...)11162112 - Telas revestidas 2.3.2.1.01 VINYL 3 YD 550 516 1,548.00 0.00 18 278.64 0.00 1,650.00 1,826.64         14 31162404 - Grapas 2.3.6.3.06 CAJA DE GRAPA 7/10 1 CAJ 5,800 5,514 5,514.00 0.00 18 992.52 0.00 5,800.00 6,506.52         15 30141502 - Colchas aislan(...)30141502 - Colchas aislantes 2.3.2.1.01 GOMA VERDE DE 1" 1 UD 950 824 824.00 0.00 18 148.32 0.00 950.00 972.32 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Certificacion de existencia de fondos.pdf Certificacion de existencia de fondos.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/7/2022_7_09 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 108,646.86 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.4.01 81,861.76  DOP ---- View 2.3.6.3.06 7,434.28  DOP ---- View 2.3.7.2.06 15,762.44  DOP ---- View 2.3.9.8.01 789.42  DOP ---- View 2.3.2.1.01 2,798.96  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 108,646.86  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS 1 108,646.86  DOP Vencido Certificacion de existencia de fondos.pdf