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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.639892
Contract reference
OPTIC-2022-00120
Contract description:
Adquisición de accesorios para proceso de carnetización institucional bajo nueva línea gráfica, según especificaciones técnicas.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/07/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/09/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
OPTIC-DAF-CM-2022-0028
Request Title
Adquisición de accersorios para proceso de carnetización institucional bajo nueva llínea gráfica
Description
Adquisición de accersorios para proceso de carnetización institucional bajo nueva llínea gráfica, según especificaciones técnicas.
Business Operation
Comunicaciones
Reply Reference
CARNETIZACIÓN OPTIC
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
241,900 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
06/07/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/07/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1372014 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
205,000.00
0.00
36,900.00
0.00
300,000.00
241,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
55121804 - Gafetes o port
(...)
55121804 - Gafetes o porta gafetes
2.3.9.8.02
Adquisición de porta carnets tipo yo-yo con grabado institucional, según especificaciones técnicas.
1,000
UD
150
80
80,000.00
0.00
80,000
18
14,400.00
0.00
150,000.00
94,400.00
2
55121807 - Porta producto
(...)
55121807 - Porta productos de identificación o accesorios
2.3.9.8.02
Adquisición de lanyard con grabado institucional para carnets, según especificaciones técnicas.
1,000
UD
150
125
125,000.00
0.00
125,000
18
22,500.00
0.00
150,000.00
147,500.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Compromiso CM28.pdf
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OC CM28.pdf
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Acta de adjucidacion CM28.pdf
Acta de adjucidacion CM28.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
241,900.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
241,900.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Cheque
241,900.00
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
01242022
1
241,900.00
DOP
Vencido
Compromiso CM28.pdf