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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.639828 
Contract referenceDGDRAGAS-2022-00052 
Contract description:Adquisición de Materiales Ferreteros, Para ser Utilizado en esta Dirección General de Dragas, Presa y Balizamiento, ARD. 
Goods 
Contract Start:
05/07/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGDRAGAS-UC-CD-2022-0037 
Adquisición de Materiales Ferreteros, Para ser Utilizado en esta Dirección General de Dragas, Presa y Balizamiento, ARD.  
Adquisición de Materiales Ferreteros, Para ser Utilizado en esta Dirección General de Dragas, Presa y Balizamiento, ARD.  
Sub- Direccion Administrativa  
Oferta Jarey Supplies And Multi Services, EIRL_EXT 
GoodsDominicana 
83,798.53 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte no incluido 
Contract Start Date
05/07/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1372002 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
71,015.700.0012,782.830.0071,015.7083,798.53
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
11111701 - Arena de sílic(...)
2.3.6.4.04Arena Lavada Triturada Metro 1/13M3,4403,44010,320.000.00181,857.600.0010,320.0012,177.60
    
2
30102403 - Varillas de hi(...)
2.3.6.3.07Varilla 3/8x20 UD39Q48048018,720.000.00183,369.600.0018,720.0022,089.60
    
3
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01Cemento Gris35UD66766723,345.000.00184,202.100.0023,345.0027,547.10
    
4
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01Empañete 42.5 KGS8UD4654653,720.000.0018669.600.003,720.004,389.60
    
5
30131501 - Bloques de cem(...)
2.3.6.1.01Block 8 IND. 100UD89.689.68,960.000.00181,612.800.008,960.0010,572.80
    
6
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04Grava 3/4x1/2 MTS 1/13M1,8401,8405,520.000.0018993.600.005,520.006,513.60
    
7
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Mini Rolo C/Mango1UD198.7198.7198.700.001835.770.00198.70234.47
    
8
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Pintura de Spray Rojo C/Brillo1UD232232232.000.001841.760.00232.00273.76
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
83,798.53 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.4.0418,691.20  DOP----View
2.3.6.3.0722,089.60  DOP----View
2.3.6.1.0142,509.50  DOP----View
2.3.6.3.04234.47  DOP----View
2.3.7.2.06273.76  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Materiales Ferreteros, Para ser Utilizado en esta Dirección General de Dragas, Presa y Balizamiento, ARD.83,798.53  DOPSeptiembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20220011183,798.53  DOP