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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.639948
Contract reference
MITUR-2022-00103
Contract description:
SUMINISTRO DE INSUMOS DE CAFÉ PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO, EN LAS OFICINAS DEL MITUR UBICADAS EN LOS EDIFICIOS OFICINAS GUBERNAMENTALES EN LA AV.30 DE MARZO, SAVIÑÓN EN LA CIUDAD COLONIAL Y OFICIN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/08/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/08/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MITUR-UC-CD-2022-0028
Request Title
SUMINISTRO DE INSUMOS DE CAFÉ PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO, EN LAS OFICINAS DEL MITUR UBICADAS EN LOS EDIFICIOS OFICINAS GUBERNAMENTALES EN LA AV.30 DE MARZO, SAVIÑÓN EN LA CIUDAD COLONIAL Y OFICIN
Description
SUMINISTRO DE INSUMOS DE CAFÉ PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO, EN LAS OFICINAS DEL MITUR UBICADAS EN LOS EDIFICIOS OFICINAS GUBERNAMENTALES EN LA AV.30 DE MARZO, SAVIÑÓN EN LA CIUDAD COLONIAL Y OFICINAS DEL MITUR EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS (AILA)
Business Operation
UNIDAD DE ALMACEN Y SUMINISTRO
Reply Reference
OFERTA INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
159,598.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/08/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/08/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1371755 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
137,585.00
0.00
22,013.60
0.00
161,000.00
159,598.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE MOLIDO (EN PAQUETES DE 1 LIBRA)
700
PAQ
230
196.55
137,585.00
0.00
16
22,013.60
0.00
161,000.00
159,598.60
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/7/2022_8_56 p.m..Pdf
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CUOTA A COMPROMETER 0028.pdf
CUOTA A COMPROMETER 0028.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
159,598.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
159,598.60
DOP
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ID
Description
Value
Month
Year
0
SUMINISTRO DE INSUMOS DE CAFÉ PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO, EN LAS OFICINAS DEL MITUR UBICADAS EN LOS EDIFICIOS OFICINAS GUBERNAMENTALES EN LA AV.30 DE MARZO, SAVIÑÓN EN LA CIUDAD COLONIAL Y OFICIN
159,598.60
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1657024728162uzpgS
1
159,598.60
DOP
Vencido
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