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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.639947   Contract reference INDOCAFE-2022-00120   Contract description: COMPRAS DE GOMAS PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/07/2022 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/10/2022 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 05/08/2022   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INDOCAFE-DAF-CM-2022-0009   Request Title COMPRAS DE GOMAS PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.   Description COMPRAS DE GOMAS PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.   Business Operation DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   Reply Reference INDOCAFE-DAF-CM-2022-0009_NEUMATICOS_DAF TRADING   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 69,620 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/07/2022 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/10/2022 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1371443 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 59,000.00 0.00 10,620.00 0.00 65,224.00 69,620.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 25172502 - Cámara de neu(...)25172502 - Cámara de neumático de automóvil 2.3.5.3.01 GOMAS 255-60-18 4 UD 10,856 10,500 42,000.00 0.00 18 7,560.00 0.00 43,424.00 49,560.00   Mis observaciones:QUE SEAN TODO TERRENO             3 25172502 - Cámara de neu(...)25172502 - Cámara de neumático de automóvil 2.3.5.3.01 GOMAS 235-75-15 2 UD 10,900 8,500 17,000.00 0.00 18 3,060.00 0.00 21,800.00 20,060.00   Mis observaciones:QUE SEAN TODO TERRENO     Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Adjunto del Registro Mercantil  Missing Document Adjunto de los Estatutos Sociales  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ADJUDICACION NEUMATICOS20220705_11364718.pdf ADJUDICACION NEUMATICOS20220705_11364718.pdf Download CUOTA DAF TRADING20220705_13434213.pdf CUOTA DAF TRADING20220705_13434213.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/7/2022_6_32 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 573,281.76 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.3.01 573,281.76  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 573,281.76  DOP Agosto 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1656958632134TmgST 1474 573,281.76  DOP Vencido CUOTA DAF KHALICO20220705_13442672.pdf (View History)