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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.639873   Contract reference OPTIC-2022-00115   Contract description: Adquisición de suministros de oficina para abastecimiento institucional   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/07/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OPTIC-DAF-CM-2022-0031   Request Title Adquisición de suministros de oficina para abastecimiento institucional   Description Adquisición de suministros de oficina para abastecimiento institucional en las distintas localidades.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Material Gastable para OPTIC   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 72,809.3 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 05/07/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/09/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1371515 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 66,260.00 0.00 6,549.30 0.00 111,100.00 72,809.30         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS AZULES, según especificaciones técnicas 150 DOC 150 79.5 11,925.00 0.00 0 0.00 0.00 22,500.00 11,925.00         4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS NEGROS, según especificaciones técnicas 100 DOC 150 79.5 7,950.00 0.00 0 0.00 0.00 15,000.00 7,950.00         5 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LÁPIZ DE CARBÓN #2, según especificaciones técnicas 200 DOC 100 50 10,000.00 0.00 0 0.00 0.00 20,000.00 10,000.00         6 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcador Permanente, según especificaciones técnicas 100 UD 30 19 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 3,000.00 2,242.00         7 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES, según especificaciones técnicas 50 DOC 340 222 11,100.00 0.00 18 1,998.00 0.00 17,000.00 13,098.00         8 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Saca Grapas, según especificaciones técnicas 30 UD 35 27 810.00 0.00 18 145.80 0.00 1,050.00 955.80         9 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapas, según especificaciones técnicas 50 UD 63 36 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 3,150.00 2,124.00         10 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadora según especificaciones técnicas 100 UD 220 142 14,200.00 0.00 18 2,556.00 0.00 22,000.00 16,756.00         11 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales 2.3.9.2.01 Sacapuntas de metal, según especificaciones técnicas 50 UD 10 4 200.00 0.00 18 36.00 0.00 500.00 236.00         12 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras, según especificaciones técnicas 100 UD 64 60 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 6,400.00 7,080.00         13 44121804 - Borradores 2.3.9.2.02 Borras de Goma, según especificaciones técnicas 50 UD 10 7.5 375.00 0.00 18 67.50 0.00 500.00 442.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/7/2022_7_18 p.m..Pdf Download ADJ Velez Import.pdf ADJ Velez Import.pdf Download Compromiso Velez Import.pdf Compromiso Velez Import.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 147,264.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 147,264.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Cheque 147,264.00  DOP Agosto 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0822022 1 147,264.00  DOP Vencido Compromiso Romiva.pdf