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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.640637
Contract reference
Dpto. Aeroportuario-2022-00215
Contract description:
Adquisición de un servicio de impresión a color de 150 Brochure y 3 unidad de Bajantes / Banner para ser utilizados en el Lanzamiento de la Carta Compromiso al Ciudadano
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/07/2022 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2022 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2022-0084
Request Title
Adquisición de un servicio de impresión a color de 150 Brochure y 3 unidad de Bajantes / Banner para ser utilizados en el Lanzamiento de la Carta Compromiso al Ciudadano
Description
Adquisición de un servicio de impresión a color de 150 Brochure formato de brochure de tamaño 8 1/2 x 11 y 3 unidad de Bajantes / Banner en formato 3x6 pies para ser utilizados en el Lanzamiento de la Carta Compromiso al Ciudadano
Business Operation
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
Reply Reference
You Color, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
9,823.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/07/2022 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2022 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1371432 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
8,325.00
0.00
1,498.50
0.00
9,823.50
9,823.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121505 - Impresión prom
(...)
82121505 - Impresión promocional o publicitaria
2.2.2.2.01
Adquisicion de Brochure en formato 8 1/2 x 11
150
UD
40.71
34.5
5,175.00
0.00
18
931.50
0.00
6,106.50
6,106.50
2
82121505 - Impresión prom
(...)
82121505 - Impresión promocional o publicitaria
2.2.2.2.01
Adquisicion de Bajantes / Banner en formato 3x6 pies
3
UD
1,239
1,050
3,150.00
0.00
18
567.00
0.00
3,717.00
3,717.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/7/2022_6_21 p.m..Pdf
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CUOTAS A COMPROMETER 0084 BROCHURES.pdf
CUOTAS A COMPROMETER 0084 BROCHURES.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
9,823.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
9,823.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Cheque
9,823.50
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
0084
1
9,823.50
DOP
Vencido
CUOTAS A COMPROMETER 0084 BROCHURES.pdf