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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.644919 
Contract referenceINDOTEL-2022-00278 
Contract description:Compra de materiales para ser utilizados en el Centro ITLA San Pedro de Macorís y en los diferentes departamentos de la Institución 
Goods 
Contract Start:
22/07/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11/08/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDOTEL-UC-CD-2022-0220 
Compra de materiales para ser utilizados en el Centro ITLA San Pedro de Macorís y en los diferentes departamentos de la Institución 
Compra de materiales para ser utilizados en el Centro ITLA San Pedro de Macorís y en los diferentes departamentos de la Institución 
Unidad de Infraestructura 
Compra de materiales para ser utilizados en el Cen 
GoodsDominicana 
42,279.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
22/07/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/07/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1371735 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
35,830.000.006,449.400.0050,000.0042,279.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40101502 - Extractores de(...)
2.6.5.2.01Extractor de aire plástico, color blanco (12*12").2UD8,5007,50015,000.000.00182,700.000.0017,000.0017,700.00
    
2
27112007 - Tijeras de pod(...)
2.3.6.3.04Tijera para podar.2UD1,0007551,510.000.0018271.800.002,000.001,781.80
    
3
31161606 - Cerrojos de pu(...)
2.3.6.3.06Cerrojo para puerta.4UD1,2501,2505,000.000.0018900.000.005,000.005,900.00
    
4
40101605 - Protectores o (...)
2.3.9.8.01Caja de metal (6*6*4") de registro.6UD8003502,100.000.0018378.000.004,800.002,478.00
    
5
30191505 - Taburete escal(...)
2.6.1.1.01Taburete plástico de limpieza.1UD4,0004,3204,320.000.0018777.600.004,000.005,097.60
    
6
30171705 - Vidrio laminad(...)
2.3.6.2.01Espejo para baño pequeño cuadrado 0.60mts x 0.40mts.4UD2,8001,6306,520.000.00181,173.600.0011,200.007,693.60
    
7
30161711 - Alfombras para(...)
2.3.2.2.01Alfombra para baños pequeñas 0.60 x 0.60mts.4UD1,5003451,380.000.0018248.400.006,000.001,628.40
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
42,279.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.2.0117,700.00  DOP----View
2.3.6.3.041,781.80  DOP----View
2.3.6.3.065,900.00  DOP----View
2.3.9.8.012,478.00  DOP----View
2.6.1.1.015,097.60  DOP----View
2.3.6.2.017,693.60  DOP----View
2.3.2.2.011,628.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  A credito42,279.40  DOPAgosto2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20222022-375142,279.40  DOP