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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.654124   Contract reference MIREX-2022-00110   Contract description: Adquisición de Suministro y Accesorios de Oficina para ser utilizados en este Ministerio.   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/08/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIREX-DAF-CM-2022-0002   Request Title Adquisición de Suministro y Accesorios de Oficina para ser utilizados en este Ministerio.   Description Adquisición de Suministro y Accesorios de Oficina para ser utilizados en este Ministerio.   Business Operation División de Almacén y Suministros   Reply Reference Oferta externa_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 120,890.17 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/08/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La coordinación de la entrega de los artículos sera con la División de Almacén y un representante de la Unidad de Auditoria Interna. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1371421 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 102,449.30 0.00 18,440.87 0.00 235,880.00 120,890.17         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS PLASTICAS, DE ½, 30 UD 180 105 3,150.00 0.00 18 567.00 0.00 5,400.00 3,717.00         9 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACAGRAPAS 60 UD 70 20.73 1,243.80 0.00 18 223.88 0.00 4,200.00 1,467.68         10 44122118 - Sujetadores de(...)44122118 - Sujetadores de pinza 2.3.9.2.01 GANCHO PARA FOLDER 50/1 150 CAJ 90 57.95 8,692.50 0.00 18 1,564.65 0.00 13,500.00 10,257.15         12 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 PROTECTORES P/HOJAS 8 1/2 X11 (100/1) 25 PAQ 380 216 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 9,500.00 6,372.00         13 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRES BLANCO 12 CAJ 1,300 620 7,440.00 0.00 18 1,339.20 0.00 15,600.00 8,779.20         15 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11 500 UD 60 31.42 15,710.00 0.00 18 2,827.80 0.00 30,000.00 18,537.80         16 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 5 X 8 800 UD 35 14.95 11,960.00 0.00 18 2,152.80 0.00 28,000.00 14,112.80         29 44121905 - Almohadillas d(...)44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas 2.3.9.2.01 TINTA P/SELLO GOTERO AZUL 48 UD 65 28.95 1,389.60 0.00 18 250.13 0.00 3,120.00 1,639.73         30 44121905 - Almohadillas d(...)44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas 2.3.9.2.01 TINTA P/SELLO GOTERO VERDE 12 UD 65 22.95 275.40 0.00 18 49.57 0.00 780.00 324.97         31 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 CINTA ADGESIVAS DE SELLADO DE 120 YARDAS 300 UD 155 52 15,600.00 0.00 18 2,808.00 0.00 46,500.00 18,408.00         32 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVAS PEQUEÑA 19.0MM X 32.9M 500 UD 100 48 24,000.00 0.00 18 4,320.00 0.00 50,000.00 28,320.00         41 44111903 - Caballetes o a(...)44111903 - Caballetes o accesorios 2.6.2.4.01 TABLAS DE APOYO 12 UD 90 79 948.00 0.00 18 170.64 0.00 1,080.00 1,118.64         57 44121713 - Plumas de esti(...)44121713 - Plumas de estilógrafos 2.3.9.2.01 TIJERAS D/ 8PULG. 120 UD 185 48 5,760.00 0.00 18 1,036.80 0.00 22,200.00 6,796.80         60 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 GOMA PARA BORRAR 200 UD 30 4.4 880.00 0.00 18 158.40 0.00 6,000.00 1,038.40 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/7/2022_3_27 p.m..Pdf Download 11.Notificación de Adjudicación.pdf 11.Notificación de Adjudicación.pdf Download 12.Acta de Adjudicación.pdf 12.Acta de Adjudicación.pdf Download Cuota Progastable SRL.pdf Cuota Progastable SRL.pdf Download Informe pericial.pdf Informe pericial.pdf Download Orden de Compra PROGASTABLE SRL.pdf Orden de Compra PROGASTABLE SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 225,988.74 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 225,790.50  DOP ---- View 2.3.9.2.02 198.24  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Suministro 225,988.74  DOP Julio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1658237813418pXYTf 3166 225,988.74  DOP Vencido Cuoata veles Import SRL.pdf