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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.645651   Contract reference MIREX-2022-00108   Contract description: Adquisición de Suministro y Accesorios de Oficina para ser utilizados en este Ministerio. Perfil:Compras Menores   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/07/2022 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIREX-DAF-CM-2022-0002   Request Title Adquisición de Suministro y Accesorios de Oficina para ser utilizados en este Ministerio.   Description Adquisición de Suministro y Accesorios de Oficina para ser utilizados en este Ministerio.   Business Operation División de Almacén y Suministros   Reply Reference Material Gastable para MIREX   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 225,988.74 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/07/2022 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La coordinación de la entrega de los artículos sera con la División de Almacén y un representante de la Unidad de Auditoria Interna. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1371419 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 193,901.40 0.00 32,087.34 0.00 388,243.00 225,988.74         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS PLASTICAS, 5 PULG 30 UD 750 720 21,600.00 0.00 18 3,888.00 0.00 22,500.00 25,488.00         5 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 SEPARADORES PLÁSTICO ( 1 AL 5) 60 PAQ 550 36 2,160.00 0.00 18 388.80 0.00 33,000.00 2,548.80         7 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA D/METAL P/20 HOJAS 100 UD 550 140 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 55,000.00 16,520.00         8 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 PISTOLA ENGRAPADORA 6 UD 1,200 1,410 8,460.00 0.00 18 1,522.80 0.00 7,200.00 9,982.80         11 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS STANDARD 250 CAJ 160 36 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 40,000.00 10,620.00         20 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 PEGAMENTO LIQUIDO 35ML. 60 UD 125 69 4,140.00 0.00 18 745.20 0.00 7,500.00 4,885.20         24 44122119 - Sujetadores au(...)44122119 - Sujetadores auto adhesivos 2.3.9.2.01 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA 120 UD 310 95 11,400.00 0.00 18 2,052.00 0.00 37,200.00 13,452.00         27 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 BANDAS (GOMITAS) ELÁSTICA 300 CAJ 53 21 6,300.00 0.00 18 1,134.00 0.00 15,900.00 7,434.00         28 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 BANDAS (GOMITAS) ELÁSTICA GRUESA 100 CAJ 60 30 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 6,000.00 3,540.00         33 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 3M 1/2 PULG X 36 YD 12 UD 1,800 1,660 19,920.00 0.00 18 3,585.60 0.00 21,600.00 23,505.60         37 44111521 - Sujetadores de(...)44111521 - Sujetadores de copias 2.3.9.2.01 CLIP BILLETERO 51 MM 12/1 120 CAJ 150 130 15,600.00 0.00 18 2,808.00 0.00 18,000.00 18,408.00         39 44111521 - Sujetadores de(...)44111521 - Sujetadores de copias 2.3.9.2.01 CLIP GRANDE 100/1 EN METÁLICO 360 CAJ 65 29 10,440.00 0.00 18 1,879.20 0.00 23,400.00 12,319.20         40 44121905 - Almohadillas d(...)44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas 2.3.9.2.01 CLIP PEQUEÑO 100/1 EN METÁLICO 300 CAJ 30 13 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 9,000.00 4,602.00         46 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER PLASTICO 8 1/2 X 11 150 UD 60 11 1,650.00 0.00 18 297.00 0.00 9,000.00 1,947.00         49 44121804 - Borradores 2.3.9.2.02 BORRADOR P/PIZARRA 6 UD 73 28 168.00 0.00 18 30.24 0.00 438.00 198.24         51 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON 12/1 NO.2 60 CAJ 150 45 2,700.00 0.00 0 0.00 0.00 9,000.00 2,700.00         54 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS 12/1 NEGROS 60 CAJ 125 50.64 3,038.40 0.00 0 0.00 0.00 7,500.00 3,038.40         56 44121713 - Plumas de esti(...)44121713 - Plumas de estilógrafos 2.3.9.2.01 FELPAS AZULES 12/1 36 CAJ 295 275 9,900.00 0.00 0 0.00 0.00 10,620.00 9,900.00         58 55121616 - Banderas auto (...)55121616 - Banderas auto adhesivas 2.3.9.2.01 NOTAS AUTOADHESIVAS NEON 6/1 3X 3 200 PAQ 150 204 40,800.00 0.00 18 7,344.00 0.00 30,000.00 48,144.00         59 55121616 - Banderas auto (...)55121616 - Banderas auto adhesivas 2.3.9.2.01 NOTAS ADHESIVAS BANDERITA 5/1 (NEÓN) 200 PAQ 120 28 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 24,000.00 6,608.00         62 44121617 - Abridor manual(...)44121617 - Abridor manual de cartas 2.3.9.2.01 CUCHILLAS DE REPUESTO PARA CÚTTER DE 18MM, 5 UD 277 25 125.00 0.00 18 22.50 0.00 1,385.00 147.50 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/7/2022_2_37 p.m..Pdf Download 11.Notificación de Adjudicación.pdf 11.Notificación de Adjudicación.pdf Download 12.Acta de Adjudicación.pdf 12.Acta de Adjudicación.pdf Download Cuoata veles Import SRL.pdf Cuoata veles Import SRL.pdf Download Orden de Compra VELES IMPORT.pdf Orden de Compra VELES IMPORT.pdf Download Informe pericial.pdf Informe pericial.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 225,988.74 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 225,790.50  DOP ---- View 2.3.9.2.02 198.24  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Suministro 225,988.74  DOP Julio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1658237813418pXYTf 3166 225,988.74  DOP Vencido Cuoata veles Import SRL.pdf