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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.639541
Contract reference
DGM-2022-00102
Contract description:
ADQUISICIÓN DE DOS (2) BATERÍAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA PLANTA, DEL PUERTO FRONTERIZO JIMANI Y EL PUESTO FRONTERIZO DE PERNALES DE ESTA DGM. PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/07/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGM-UC-CD-2022-0041
Request Title
ADQUISICIÓN DE DOS (2) BATERÍAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA PLANTA, DEL PUERTO FRONTERIZO JIMANI Y EL PUESTO FRONTERIZO DE PERNALES DE ESTA DGM. PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.
Description
ADQUISICIÓN DE DOS (2) BATERÍAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA PLANTA, DEL PUERTO FRONTERIZO JIMANI Y EL PUESTO FRONTERIZO DE PERNALES DE ESTA DGM. PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.
Business Operation
Departamento de Servicios Generales.
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE DOS (2) BATERÍAS, PARA SER UTILIZAD
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
20,296 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/07/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1371704 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
17,200.00
0.00
3,096.00
0.00
20,296.00
20,296.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
BATERÍAS 6-WQW-36, 12V 36H (SAE)
2
UD
10,148
8,600
17,200.00
0.00
18
3,096.00
0.00
20,296.00
20,296.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/7/2022_3_11 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA SELLADA Y FIRMADA-0041.pdf
ORDEN DE COMPRA SELLADA Y FIRMADA-0041.pdf
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CUOTA PARA COMPROMETER-0041.pdf
CUOTA PARA COMPROMETER-0041.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
20,296.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
20,296.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Transferencia
20,296.00
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1656949657032PhNsp
1
20,296.00
DOP
Vencido
Link