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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.644541
Contract reference
ARD-2022-00423
Contract description:
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, CON EL FIN DE ABASTECER LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS, UNIDADES NAVALES Y PLANTAS ELÉCTRICAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCIÓN.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/07/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/10/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
ARD-MAE-PEUR-2022-0001
Request Title
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Description
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, CON EL FIN DE ABASTECER LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS, UNIDADES NAVALES Y PLANTAS ELÉCTRICAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCIÓN.
Business Operation
Subdireccion de combustibles
Reply Reference
ARD-MAE-PEUR-2022-0001 x Eco Petroleo Dominicana
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
7,243,112 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/07/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, CON EL FIN DE ABASTECER LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS, UNIDADES NAVALES Y PLANTAS ELÉCTRICAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCIÓN.
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1
DO1.PCCNTR.1370602 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
7,243,112.00
0.00
0.00
0.00
7,243,112.00
7,243,112.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
GASOLINA PREMIUM
24,670
GAL
293.6
293.6
7,243,112.00
0
0.00
0
0
0.00
0
0.00
7,243,112.00
7,243,112.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/7/2022_2_19 a.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION (2).pdf
ACTA DE ADJUDICACION (2).pdf
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CONTRATO ECO.pdf
CONTRATO ECO.pdf
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
CUOTA A COMPROMETER.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
36,165,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.02
36,165,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
36,165,000.00
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG16569493352207P7dM
1
36,165,000.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf