1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.663108   Contract reference CCZEDF-2022-00026   Contract description: adquisicion Materiales de Limpieza, correspondiente al 2do. trimestre   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/10/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CCZEDF-UC-CD-2022-0023   Request Title adquisicion Materiales de Limpieza, correspondiente al 2do. trimestre   Description adquisicion Materiales de Limpieza, correspondiente al 2do. trimestre   Business Operation Servicio Generales   Reply Reference Brothers RSR Supply Offices, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 53,583.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/10/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Res. alameda oeste, c/ hoja ancha # 21 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1370546 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 45,410.00 0.00 8,173.80 0.00 45,410.00 53,583.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 acido muriatico 10 GAL 200 200 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,000.00 2,360.00         2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 ambientador de oficina 8 Oz. 24 UD 85 85 2,040.00 0.00 18 367.20 0.00 2,040.00 2,407.20         3 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo verde para fregar 20 UD 20 20 400.00 0.00 18 72.00 0.00 400.00 472.00         4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 cloro 12 GAL 75 75 900.00 0.00 18 162.00 0.00 900.00 1,062.00         5 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 ambientador de oficina electrico 6 UD 450 450 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 2,700.00 3,186.00         6 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 esponja de lavar platos con brillo amarilla 10 UD 15 15 150.00 0.00 18 27.00 0.00 150.00 177.00         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 funda de basura 30 galones, paquete 100/1 10 PAQ 340 340 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 3,400.00 4,012.00         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 funda de basura 5 galones, paquete 100/1 10 PAQ 120 120 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,200.00 1,416.00         9 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 jabon lavaplatos 8 GAL 130 130 1,040.00 0.00 18 187.20 0.00 1,040.00 1,227.20         10 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 jabon de cuaba liquido 6 GAL 130 130 780.00 0.00 18 140.40 0.00 780.00 920.40         11 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 servilletas de dispensador fardo 24/1 15 PAQ 1,100 1,100 16,500.00 0.00 18 2,970.00 0.00 16,500.00 19,470.00         12 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 suaper No. 32 5 UD 130 130 650.00 0.00 18 117.00 0.00 650.00 767.00         13 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 saco de detergente 30LB. 1 UD 1,050 1,050 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 1,050.00 1,239.00         14 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 papel higienico jumbo fardo 12/1 10 PAQ 650 650 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 6,500.00 7,670.00         15 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 desinfectante para piso 12 GAL 100 100 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,200.00 1,416.00         16 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 escobillones de inodoro 4 UD 150 150 600.00 0.00 18 108.00 0.00 600.00 708.00         17 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 limpia cristales 4 UD 150 150 600.00 0.00 18 108.00 0.00 600.00 708.00         18 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 piedra perfumada de inodoro 12 UD 65 65 780.00 0.00 18 140.40 0.00 780.00 920.40         19 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 escobas plasticas 6 UD 120 120 720.00 0.00 18 129.60 0.00 720.00 849.60         20 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 brillo metalico de fregar 12 UD 25 25 300.00 0.00 18 54.00 0.00 300.00 354.00         21 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Desgrasante 2 GAL 200 200 400.00 0.00 18 72.00 0.00 400.00 472.00         22 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 espuma loca de uso general 6 UD 250 250 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,500.00 1,770.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/7/2022_3_37 p.m..Pdf Download Cert. aprop. presupuestaria.jpg Cert. aprop. presupuestaria.jpg Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 53,583.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 26,443.80  DOP ---- View 2.3.3.2.01 27,140.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2921   adquisicion Materiales de Limpieza, correspondiente al 2do. trimestre 53,583.80  DOP Agosto 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG16566141857958PmZ7 2921 53,583.80  DOP Vencido Cert. aprop. presupuestaria.jpg