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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.640008
Contract reference
ADESS-2022-00190
Contract description:
SOLICITUD SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARCO DETECTOR DE METALES Y PUERTAS DE ACCESO
Type of Contract
Services
Contract Start:
06/07/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/08/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ADESS-UC-CD-2022-0107
Request Title
SOLICITUD SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARCO DETECTOR DE METALES
Description
SOLICITUD SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARCO DETECTOR DE METALES DE LA PUERTA DE LA ENTREDA DE LA ADESS
Business Operation
Departamento de Seguridad
Reply Reference
SOLICITUD SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARCO DETECTOR
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
83,237.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/07/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/08/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1370541 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
70,540.00
0.00
12,697.20
0.00
83,500.00
83,237.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73111505 - Servicios de f
(...)
73111505 - Servicios de fabricación y reparación de muebles
2.2.7.2.01
MANTENIMIENTO DE ARCO DETECTOR DE METALES
1
UD
15,500
13,000
13,000.00
0.00
18
2,340.00
0.00
15,500.00
15,340.00
2
73111505 - Servicios de f
(...)
73111505 - Servicios de fabricación y reparación de muebles
2.2.7.2.01
MANTENIMIENTOCORRECTIVO A PUERTAS DE ACCESO, VER LOS SOLICITUD DE COMPRAS.
1
UD
68,000
57,540
57,540.00
0.00
18
10,357.20
0.00
68,000.00
67,897.20
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_1/7/2022_7_23 p.m..Pdf
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CUOTA 189 CD20220107.pdf
CUOTA 189 CD20220107.pdf
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ORDEN DE SERVICIOS SENETCOM CD20220107.pdf
ORDEN DE SERVICIOS SENETCOM CD20220107.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
83,237.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.01
83,237.20
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SOLICITUD SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARCO DETECTOR DE METALES Y PUERTAS DE ACCESO
83,237.20
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
189
2022
83,237.20
DOP
Vencido
CUOTA 189 CD20220107.pdf