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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.639007   Contract reference HOSPNEYARIAS-2022-00615   Contract description: INSUMOS DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/07/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HOSPNEYARIAS-UC-CD-2022-0328   Request Title INSUMOS DE LIMPIEZA   Description INSUMOS DE LIMPIEZA   Business Operation ALMACEN DE SUMINISISTROS DE OFICINA   Reply Reference NATURE FINE_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 130,378.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/07/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/07/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1370123 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 110,490.00 0.00 19,888.20 0.00 130,378.20 130,378.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Cepillo para paredes 50 UD 188.8 160 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 9,440.00 9,440.00         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba 60 UD 417.72 354 21,240.00 0.00 18 3,823.20 0.00 25,063.20 25,063.20         3 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpia cristal 75 GAL 472 400 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 35,400.00 35,400.00         4 47131817 - Protectores de(...)47131817 - Protectores de uso doméstico o para automotores 2.3.9.1.01 Guantes domésticos negro 100 UD 472 400 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 47,200.00 47,200.00         5 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 Chirriador con atomizador 75 UD 177 150 11,250.00 0.00 18 2,025.00 0.00 13,275.00 13,275.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/7/2022_6_06 p.m..Pdf Download AP 2171 INSUMOS LIMPIEZA.pdf AP 2171 INSUMOS LIMPIEZA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 130,378.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 130,378.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 130,378.20  DOP Agosto 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2171 1 130,378.20  DOP Vencido AP 2171 INSUMOS LIMPIEZA.pdf