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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.639004
Contract reference	CORAAVEGA-2022-00148
Contract description:	SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE COUNTER PARA AREA CAJA EDIF. COMERCILA OESTE Y COUNTER OFICINA COMERCIAL CUTUPU
Type of Contract	Services
Contract Start:	01/07/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	30/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	CORAAVEGA-DAF-CM-2022-0021
Request Title	SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE COUNTER PARA AREA CAJA EDIF. COMERCILA OESTE Y COUNTER OFICINA COMERCIAL CUTUPU
Description	SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE COUNTER PARA AREA CAJA EDIF. COMERCIAL OESTE Y COUNTER OFICINA COMERCIAL CUTUPU.
Business Operation	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
Reply Reference	CORAAVEGA-DAF-CM-2022-0021 JUACHAM
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	365,800 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	01/07/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	30/12/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	LA VEGA 41000 DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1370108 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
310.000,00	0,00	55.800,00	0,00	311.500,00	365.800,00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

30201701 - Oficinas en la(...)

2.7.1.2.01

COUNTER EN MADERA MDF PARA MUEBLE DE CAJA (1.10MTS X 3.62 MTS) INCLUYE 3.5 TUBOS DE ALUMINIO DE ALUMINIO (1.75 X 4) 4.64 M2 DE GRANITO NATURAL NEGRO, MAMPARA CRISTAL DE 0.80 MTS X 3.62 MTS)

190.800

190.000

190.000,00

0,00

34.200,00

0,00

190.800,00

224.200,00

30201701 - Oficinas en la(...)

2.7.1.2.01

COUNTER EN MADERA MDF 1” CON RECUBRIMIENTO DE FORMICA COLOR AZUL CELESTE (2.30M X 1.10 M) INCLUYE TUBO METALICO ACERO INOX 2.5” (1.00ML) TOPE SUPERIOR E INFERIOR EN MADERA MDF 1”, LAS DIVICIONES EN MADERA MDF 1” CON RECUBRIMIENTO EN FORMICA

120.700

120.000

120.000,00

0,00

21.600,00

0,00

120.700,00

141.600,00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_1/7/2022_4_22 p.m..Pdf	Download
ACTA RESINDIR ORDEN DE COMPRA.pdf	ACTA RESINDIR ORDEN DE COMPRA.pdf	Download
Orden de Compras JUACHAM.pdf	Orden de Compras JUACHAM.pdf	Download
Certificación Cuota a Comprometer 2.pdf	Certificación Cuota a Comprometer 2.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

365,800.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.7.1.2.01	365,800.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	CORAAVEGA-DAF-CM-2022-0021	365,800.00 DOP	Diciembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	CORAAVEGA-DAF-CM-2022-0021	1	365,800.00 DOP	Vencido	Certificación Cuota a Comprometer 2.pdf