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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.638855 
Contract referenceARSSEMMA-2022-00061 
Contract description:Adquisición de café, azúcar, termos de café y utensilios de cocina para ser utilizados en esta institucion correspondiente al primer trimestre. 
Goods 
Contract Start:
01/07/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ARSSEMMA-DAF-CM-2022-0012 
Adquisición de café, azúcar, termos de café y utensilios de cocina para ser utilizados en esta institucion correspondiente al primer trimestre.  
Adquisición de café, azúcar, termos de café y utensilios de cocina para ser utilizados en esta institucion correspondiente al primer trimestre. 
ALMACEN 
Multiservicios Alemi, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
44,023.44 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
01/07/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1370007 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
37,308.000.006,715.440.0021,261.2444,023.44
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01Termos de café de 3 litros 2UD1,8884,1108,220.000.00181,479.600.003,776.009,699.60
    
6
52152008 - Teteras o cafe(...)
2.3.9.5.01Greca de café 12 tazas5UD1,569.41,8759,375.000.00181,687.500.007,847.0011,062.50
    
8
24122002 - Botellas de pl(...)
2.3.5.5.01Contenedor plástico para café 6UD3548935,358.000.0018964.440.002,124.006,322.44
    
9
52152006 - Bandejas o fue(...)
2.3.9.5.01Bandejas para servir café 5UD5901,3006,500.000.00181,170.000.002,950.007,670.00
    
10
52152001 - Jarras para us(...)
2.3.9.5.01Jarra de agua con tapa2UD1,220.121,6953,390.000.0018610.200.002,440.244,000.20
    
11
24121807 - Recipientes de(...)
2.3.5.5.01Contenedor Plástico de azúcar 5UD424.88934,465.000.0018803.700.002,124.005,268.70
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
44,023.44 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.4.019,699.60  DOP----View
2.3.9.5.0122,732.70  DOP----View
2.3.5.5.0111,591.14  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1370007  Adquisición de café, azúcar, termos de café y utensilios de cocina para ser utilizados en esta institucion correspondiente al primer trimestre.44,023.44  DOPJulio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022ARSSEMMA-2022-000612424,266.64  DOP