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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.638591 
Contract referenceCAMARA CUENTAS-2022-00147 
Contract description:ADQUISICION MATERIALES DE REFRIGERACION. 
Goods 
Contract Start:
30/06/2022 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/07/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2022-0025 
ADQUISICION DE MATERIALES DE REFRIGERACION  
ADQUISICION DE MATERIALES DE REFRIGERACION  
Dirección Administrativa 
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2022-0025 COTIZACION 
GoodsDominicana 
20,402.41 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/06/2022 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/07/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1365113 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
17,290.180.003,112.230.0041,904.6520,402.41
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
15121503 - Aceite de engr(...)
2.3.7.1.05Mapp Gas4UD402.54357.961,431.840.0018257.730.001,610.161,689.57
    
7
86101705 - Capacitación a(...)
2.2.8.7.04Capacitores de 45 MFD /40-5515UD317.8157.292,359.350.0018424.680.004,767.002,784.03
    
9
86101705 - Capacitación a(...)
2.2.8.7.04Capacitores de 7.5 MFD15UD105.9372.681,090.200.0018196.240.001,588.951,286.44
    
10
31201515 - Cintas de pape(...)
2.3.9.9.05Rollo Prestite Aislante (30 pies )10UD423.73347.123,471.200.0018624.820.004,237.304,096.02
    
18
31201616 - Adhesivos líqu(...)
2.3.7.2.99Cemento de Contacto de ¾ 3UD2,415.25574.911,724.730.0018310.450.007,245.752,035.18
    
19
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Cinta Plástica (Tairra) de 12 “150UD4.241.24186.000.001833.480.00636.00219.48
    
32
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06Restricto 0903UD389.83292.88878.640.0018158.160.001,169.491,036.80
    
34
31201521 - Cinta metálica
2.3.9.9.05Rollos de Cintas P-3 8UD1,550357.692,861.520.0018515.070.0012,400.003,376.59
    
36
86101705 - Capacitación a(...)
2.2.8.7.04Capacitor de 45 + 5 MFD 10UD600182.231,822.300.0018328.010.006,000.002,150.31
    
37
86101705 - Capacitación a(...)
2.2.8.7.04Capacitor de Marcha 40 x 37010UD225146.441,464.400.0018263.590.002,250.001,727.99
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
20,402.41 DOP
20,402.41 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.1.051,689.57  DOP----View
2.2.8.7.047,948.77  DOP----View
2.3.9.9.057,472.61  DOP----View
2.3.7.2.992,035.18  DOP----View
2.3.9.1.01219.48  DOP----View
2.3.6.3.061,036.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO20,402.41  DOPAgosto2019
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20163232120,402.41  DOP