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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.642155   Contract reference MIDE-2022-00499   Contract description: para ser utilizados en la reparación de la Bomba de Agua que abastece la Cocina para Oficiales Generales, Comedor para Oficiales, Residencia para Oficiales Extranjeros y áreas circundantes del Ministerio de Defensa   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/07/2022 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MIDE-UC-CD-2022-0333   Request Title Adquisición de materiales de plomería   Description Adquisición de materiales de plomería   Business Operation Dirección General de Ingeniera, MIDE.   Reply Reference Importaciones PMB SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 16,081.93 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/07/2022 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: para ser utilizados en la reparación de la Bomba de Agua que abastece la Cocina para Oficiales Generales, Comedor para Oficiales, Residencia para Oficiales Extranjeros y áreas circundantes del Ministe Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1369048 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 13,628.75 0.00 2,453.18 0.00 13,628.75 16,081.93         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40141607 - Válvulas de bo(...)40141607 - Válvulas de bola 2.3.6.3.04 Llave de 2" de palanca HG 1 UD 3,367 3,367 3,367.00 0.00 18 606.06 0.00 3,367.00 3,973.06   Comentarios proveedor:Europea             2 40142318 - Niples de tube(...)40142318 - Niples de tubería 2.3.9.8.02 Niple HG de 2" x 4 1 UD 256 256 256.00 0.00 18 46.08 0.00 256.00 302.08   Comentarios proveedor:Generico             3 13102030 - Cloruro de pol(...)13102030 - Cloruro de polivinilo pvc 2.3.5.5.01 Tubo de 2" reforzado PVC 1 UD 1,836.75 1,836.75 1,836.75 0.00 18 330.62 0.00 1,836.75 2,167.37   Comentarios proveedor:Nacional             4 13102030 - Cloruro de pol(...)13102030 - Cloruro de polivinilo pvc 2.3.5.5.01 Coupling de 2" PVC 1 UD 77 77 77.00 0.00 18 13.86 0.00 77.00 90.86   Comentarios proveedor:Nacional             5 13102030 - Cloruro de pol(...)13102030 - Cloruro de polivinilo pvc 2.3.5.5.01 Codo de 2" PVC reforzado 1 UD 110 110 110.00 0.00 18 19.80 0.00 110.00 129.80   Comentarios proveedor:Nacional             6 40141608 - Válvulas hidrá(...)40141608 - Válvulas hidráulicas 2.3.6.3.04 Cheque vertical HG de 2" 1 UD 3,915 3,915 3,915.00 0.00 18 704.70 0.00 3,915.00 4,619.70   Comentarios proveedor:Europea             7 13102030 - Cloruro de pol(...)13102030 - Cloruro de polivinilo pvc 2.3.5.5.01 Adaptador macho de 2" PVC 1 UD 168 168 168.00 0.00 18 30.24 0.00 168.00 198.24   Comentarios proveedor:Nacional             8 31201514 - Cinta de sella(...)31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe) 2.3.9.9.05 Rollos de teflon 2 UD 43 43 86.00 0.00 18 15.48 0.00 86.00 101.48   Comentarios proveedor:GDE             9 12163501 - Sellantes de c(...)12163501 - Sellantes de cemento 2.3.7.2.99 1/2 Cemento PVC azul 1 UD 2,133 2,133 2,133.00 0.00 18 383.94 0.00 2,133.00 2,516.94   Comentarios proveedor:32ONZ WET-DRY             10 27131610 - Kits de repara(...)27131610 - Kits de reparación del engrasador o el regulador 2.6.5.7.01 Reguladores de aire de 30 2 UD 840 840 1,680.00 0.00 18 302.40 0.00 1,680.00 1,982.40   Comentarios proveedor:GENEBRE     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/6/2022_8_21 p.m..Pdf Download Preventivo.pdf Preventivo.pdf Download Informe Final_30_6_2022_8_11 p.m..Pdf Informe Final_30_6_2022_8_11 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 16,081.93 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 8,592.76  DOP ---- View 2.3.9.8.02 302.08  DOP ---- View 2.3.5.5.01 2,586.27  DOP ---- View 2.3.9.9.05 101.48  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,516.94  DOP ---- View 2.6.5.7.01 1,982.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago completo por transferencia 16,081.93  DOP Julio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1656516550436qA9bz 4270 16,081.93  DOP Vencido Preventivo.pdf