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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.638442
Contract reference
CAMARA CUENTAS-2022-00151
Contract description:
ADQUISICION DE PROYECTORES Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/06/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2022-0033
Request Title
ADQUISICION DE PROYECTORES Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Description
ADQUISICION DE PROYECTORES Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
PROVESOL SRL-ADQUISICION DE PROYECTORES Y CÁMARAS
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
281,795.52 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
30/06/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1369431 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
238,809.76
0.00
42,985.76
0.00
405,000.00
281,795.52
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
45111617 - Proyector de t
(...)
45111617 - Proyector de techo o carritos de video
2.6.2.1.01
PROYECTOR CON PANTALLA CENTRAL
1
UD
125,000
165,260.32
165,260.32
0.00
18
29,746.86
0.00
125,000.00
195,007.18
2
45111617 - Proyector de t
(...)
45111617 - Proyector de techo o carritos de video
2.6.2.1.01
PROYECTOR LED
4
UD
70,000
18,387.36
73,549.44
0.00
18
13,238.90
0.00
280,000.00
86,788.34
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
SNCC_D002_Certificacion_Fond.pdf
SNCC_D002_Certificacion_Fond.pdf
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ACTA PCB-CM-3249.pdf
ACTA PCB-CM-3249.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/6/2022_7_30 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
281,795.52
DOP
Budget Appropriation Value
281,795.52
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.2.1.01
281,795.52
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
1
281,795.52
DOP
Septiembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
1
281,795.52
DOP
Aprobado
ACTA PCB-CM-3249.pdf