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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.645037   Contract reference CAPGEFI-2022-00004   Contract description: ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA ESTA INSTITUCIÓN REF.NO. CAPGEFI-UC-CD-2022-0004   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/07/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CAPGEFI-UC-CD-2022-0004   Request Title Adquisición Artículos de Limpieza e Higiene para esta Institución .   Description Adquisición Artículos de Limpieza e Higiene para esta Institución .   Business Operation Div. de Servicios Generales y Dpto. Recursos Humanos.   Reply Reference COTIZACION CAPGEFI-UC-CD-2022-0004   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 77,794.97 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/07/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/12/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/. Pedro A. Lluberes, No. 45, Esq. Av. Francia, Edif. anexo al Ministerio de Hacienda, República Dominicana. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1369319 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 69,437.18 0.00 8,357.79 0.00 84,500.00 77,794.97         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 EN SPRAY 9 ONZAS 116 UN 110 78 9,048.00 0.00 18 1,628.64 0.00 12,760.00 10,676.64         2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AUTOMAUTOMATICO EN SPRAY DE 6.2 OZ 24 UN 500 383.88 9,213.12 0.00 18 1,658.36 0.00 12,000.00 10,871.48         3 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO DE 900 GRAMOS 24 LB 221 107.14 2,571.36 0.00 18 462.84 0.00 5,304.00 3,034.20         4 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 DISPENSADOR PARA PAPEL TOALLA DE MANO 5 UN 5,000 2,629.68 13,148.40 0.00 18 2,366.71 0.00 25,000.00 15,515.11         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS # 32, HECHA DE NYLON, CON PALO 3 UN 50 115 345.00 0.00 18 62.10 0.00 150.00 407.10         6 12131706 - Fósforos 2.3.7.2.01 CAJITAS 24 CX 32 6.77 162.48 0.00 18 29.25 0.00 768.00 191.73         7 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CERAMICAS (GALON) 126 ONZS 24 GAL 212 210 5,040.00 0.00 18 907.20 0.00 5,088.00 5,947.20         8 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON EN METAL EN FORMA DE MAYA DE MINIMO G GALONES 2 UN 275 301.91 603.82 0.00 18 108.69 0.00 550.00 712.51         9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPERS DE ALGODON BLANCO CON PALO # 32 42 UN 125 150 6,300.00 0.00 18 1,134.00 0.00 5,250.00 7,434.00         10 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 DESIFECTANTE EN SPRAY 19 OZ, ELIMINA EL 99% DE BACTERIA 43 UN 410 535 23,005.00 0.00 0 0.00 0.00 17,630.00 23,005.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name INFORME DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.pdf INFORME DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.pdf ACTA DE ADJUDICACION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.pdf Download CUOTA A COMPROMETER 0004.pdf CUOTA A COMPROMETER 0004.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/7/2022_6_22 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 77,794.97 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 77,603.24  DOP ---- View 2.3.7.2.01 191.73  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 77,794.97  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1657289638531DREJ6 1 77,794.97  DOP Vencido Link