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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.638417
Contract reference
Bomberos Boca Chica-2022-00022
Contract description:
compra determinada y suministro
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/06/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/07/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos Boca Chica-UC-CD-2022-0023
Request Title
COMPRA DE NEUMATICOS PARA CAMION
Description
COMPRA DE NEUMATICOS PARA CAMION
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
BOMBEROS DE BOCA CHICA -UC-CD-2022-0023
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
68,440 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/07/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/07/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Autopista Las Américas Km. 30 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1369415 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
58,000.00
0.00
10,440.00
0.00
68,000.00
68,440.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172503 - Neumáticos pa
(...)
25172503 - Neumáticos para camiones pesados
2.3.5.3.01
Neumatico 11R22.5 de Camion
4
UD
17,000
14,500
58,000.00
0.00
18
10,440.00
0.00
68,000.00
68,440.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
FirmaPublico-1656615270438AAoi9R2.pdf
FirmaPublico-1656615270438AAoi9R2.pdf
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Informe Final_30_6_2022_4_50 p.m..Pdf
Informe Final_30_6_2022_4_50 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/6/2022_7_09 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
68,440.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
68,440.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago a Daf Trading, SRL
68,440.00
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1656614795127mMv5f
1
68,440.00
DOP
Vencido
FirmaPublico-1656615270438AAoi9R2.pdf