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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.639928
Contract reference
MMUJER-2022-00355
Contract description:
COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA SER USADOS EN LA LÍNEA DE EMERGENCIA, PERSONAL TÉCNICO INTERNACIONAL Y LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES DE ESTE MINISTERIO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/07/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2022-0039
Request Title
COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA SER USADOS EN LA LÍNEA DE EMERGENCIA, PERSONAL TÉCNICO INTERNACIONAL Y LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES DE ESTE MINISTERIO
Description
COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA SER USADOS EN LA LÍNEA DE EMERGENCIA, PERSONAL TÉCNICO INTERNACIONAL Y LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES DE ESTE MINISTERIO ESTA CONTRATACIÓN SE REALIZA CON CARGO A LOS FONDOS DEL PROYECTO C-PREV
Business Operation
Departamento prevención de la violencia
Reply Reference
Compra De Equipos Informáticos Para Ser Usados En
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
41,585.77 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/07/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/07/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1369116 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
35,242.18
0.00
6,343.59
0.00
61,653.81
41,585.77
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
26111706 - Pilas electrón
(...)
26111706 - Pilas electrónicas
2.3.9.6.01
UPS para computadoras
4
UD
5,279.32
1,727.4
6,909.60
0.00
18
1,243.73
0.00
21,117.28
8,153.33
5
43212110 - Impresoras de
(...)
43212110 - Impresoras de múltiples funciones
2.6.1.3.01
Impresora a color modo ISO
1
UD
40,536.53
28,332.58
28,332.58
0.00
18
5,099.86
0.00
40,536.53
33,432.44
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/6/2022_4_44 p.m..Pdf
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Cuota cecomsa.pdf
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Acta adjudicación.pdf
Acta adjudicación.pdf
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Orden de compra cecomsa.pdf
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Informe final.pdf
Informe final.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
316,844.56
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.3.01
316,844.56
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
316,844.56
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1671197186635wCdog
1
316,844.57
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA.pdf