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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.642920 
Contract referenceDPP-2022-00603 
Contract description:OLICITUD DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE OFICINA 
Goods 
Contract Start:
12/07/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DPP-DAF-CM-2022-0007 
SOLICITUD DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE OFICINA. 
SOLICITUD DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE OFICINA. 
SERVICIOS GENERALES 
DPP-DAF-CM-2022-0007 
GoodsDominicana 
96,583 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
12/07/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D 10106 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1368916 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
81,850.000.0014,733.000.00117,927.0096,583.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
44111503 - Organizadores (...)
2.3.9.2.01BANDEJA DE ESCRITORIO AHUMADA 9UD1634003,600.000.0018648.000.001,467.004,248.00
    
28
44111513 - Soportes para (...)
2.6.1.1.01AGENDAS 20226UD3804502,700.000.0018486.000.002,280.003,186.00
    
34
44103504 - Alambres o esp(...)
2.3.9.2.01CANUTILLO EN ESPIRAL COLOR NEGRO 81/2X11, 100/1 TAMAÑO 8MM1CAJ180550550.000.001899.000.00180.00649.00
    
42
44101719 - Accesorios de (...)
2.3.9.2.01SCANER AUTOMATICO, SESOR DE IMAGEN, A COLOR, C15X2, DELANTERO POR 1 TRASERO POR 1. (VER REQUISICION)3UD38,00025,00075,000.000.001813,500.000.00114,000.0088,500.00
 
VER REQUISICION PARA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
  
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042) Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
234,198.01 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01229,939.56  DOP----View
2.3.3.3.01618.32  DOP----View
2.3.9.2.02154.29  DOP----View
2.6.1.1.013,379.99  DOP----View
2.3.3.1.01105.85  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Nombre:SOLICITUD DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE OFICINA234,198.01  DOPSeptiembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG165730376241 SjYHcT 1234,198.01  DOP