Detalle del contrato

Información general

Volver al principio

Resumen

Summary

ID del contrato	DO1.SLCNTR.638953
Número del Contrato	DIGECOG-2022-00160
Objeto del contrato:	Adquisición de material gastable de oficina para uso en la institución
Tipo	Bienes
Fecha de inicio del contrato:	08/07/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Fecha de terminación del contrato:	07/10/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Proveedor(es) seleccionado(s)	SíNo
Estado de contrato	Completed

Identificación del Proveedor contratante

Contracting Company Identification

Información del Proveedor contratista

Supplier Company Identification

Información del objeto

Object Info

Tipo de procedimiento	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Referencia del procedimiento	DIGECOG-UC-CD-2022-0064
Título del proceso	Adquisición de material gastable de oficina para uso en la institución
Descripción	Adquisición de material gastable de oficina para uso en la institución
Unidad de requisición	Departamento Administrativo y Financiero.
Título de la oferta	Adquisición de material gastable de oficina para u
Tipo	GoodsDominicana
Cuantía del contrato	54,253.18 Pesos Dominicanos

Condiciones

Volver al principio

Condiciones ejecución y entrega

Financial & Delivery Conditions

Opciones de entrega	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Fecha de inicio de contrato	08/07/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Fecha de terminación del contrato	07/10/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Lugar de ejecución	C/ Pedro A Lluberes Esq. Francia 20178 DO

Condiciones de facturación y pago

Payment Conditions

Forma de pago
Plazo de pago de la factura	30 days

Comentarios

Contract Comments

Comentario:

Artículos del catálogo

Volver al principio

DO1.PCCNTR.1368445 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
45,977.26	0.00	8,275.92	0.00	70,995.00	54,253.18

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

Cajitas de clips billeteros de 23 MM

CAJ

100

43.5

1,566.00

0.00

281.88

0.00

3,600.00

1,847.88

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

Cajitas de clips billeteros de 51 MM

CAJ

120

139.83

5,033.88

0.00

906.10

0.00

4,320.00

5,939.98

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

Cajitas de clips billeteros de 25 MM

CAJ

100

29.47

294.70

0.00

53.05

0.00

1,000.00

347.75

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

Cajitas de clips billeteros de 19 MM

CAJ

18.95

682.20

0.00

122.80

0.00

3,240.00

805.00

44103502 - Tapas de encua(...)

2.3.9.2.01

Tapas para encuadernar trasparente blanca 100/1

PAQ

425

362.41

14,133.99

0.00

2,544.12

0.00

16,575.00

16,678.11

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Resaltadores de color amarillo 12/1 Uds

CAJ

196.68

2,360.16

0.00

424.83

0.00

840.00

2,784.99

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Resaltadores de color azul 12/1 Uds

CAJ

196.68

590.04

0.00

106.21

0.00

210.00

696.25

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Resaltadores de color rosado 12/1 Uds

CAJ

196.68

590.04

0.00

106.21

0.00

210.00

696.25

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Resaltadores de color verde 12/1 Uds

CAJ

196.68

393.36

0.00

70.80

0.00

140.00

464.16

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

Saca Grapas tamaño normal

CAJ

25.06

601.44

0.00

108.26

0.00

1,440.00

709.70

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

Paquetes de Post-It de colores 12/1

CAJ

281.39

3,376.68

0.00

607.80

0.00

840.00

3,984.48

43211708 - Mouse o bola d(...)

2.3.9.2.01

Mouse color negro

500

154.24

3,701.76

0.00

666.32

0.00

12,000.00

4,368.08

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

Unidades de cintas adhesivas de 3/4

160

50.14

3,610.08

0.00

649.81

0.00

11,520.00

4,259.89

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Cajas de folders con bolsillos de color azul 8 1/2 X 11

CAJ

2,500

1,313.56

3,940.68

0.00

709.32

0.00

7,500.00

4,650.00

14111528 - Papel magnétic(...)

2.3.3.2.01

Rollos de papel térmico 3 1/8

43.01

1,032.24

0.00

185.80

0.00

2,160.00

1,218.04

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

Cajita de banditas de gomas finas

CAJ

22.03

1,652.25

0.00

297.41

0.00

4,500.00

1,949.66

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

Cajitas de clip de papel No. 1 de 10/1

CAJ

134.32

2,417.76

0.00

435.20

0.00

900.00

2,852.96

Documentos de la oferta

Volver al principio

Documentos del Proceso

Volver al principio

Documentos del contrato

Contract Document Template

Descripción	Nombre del documento
Orden de compras materiales gastables.pdf	Orden de compras materiales gastables.pdf	Descargar
Cuota materiales gastables .pdf	Cuota materiales gastables .pdf	Descargar
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_1/7/2022_4_15 p.m..Pdf	Descargar

Configuración del Presupuesto

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

54,253.18 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.01	53,035.14 DOP	----	Ver
2.3.3.2.01	1,218.04 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	Pago total	54,253.18 DOP	Julio	2022

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2022	EG1656530926125fIEks	1	54,253.18 DOP	Vencido	Link