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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.639402
Contract reference
DGII-2022-00305
Contract description:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISOS Y PAREDES EN MÁRMOL DE LA SEDE CENTRAL, VER PARTIDAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Type of Contract
Services
Contract Start:
04/07/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGII-DAF-CM-2022-0077
Request Title
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISOS Y PAREDES EN MÁRMOL DE LA SEDE CENTRAL, VER PARTIDAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Description
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISOS Y PAREDES EN MÁRMOL DE LA SEDE CENTRAL, VER PARTIDAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Business Operation
Dpto. Ingenieria
Reply Reference
Mantenimiento Mármol DGII-DAF-CM-2022-0077
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
460,483.53 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/07/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1369001 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
390,240.28
0.00
70,243.25
0.00
625,000.00
460,483.53
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102508 - Restauración d
(...)
72102508 - Restauración de albañilería, mampostería o azulejos
2.2.7.1.04
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISOS Y PAREDES EN MÁRMOL DE LA SEDE CENTRAL, VER PARTIDAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1
UD
625,000
390,240.28
390,240.28
0.00
18
70,243.25
0.00
625,000.00
460,483.53
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/7/2022_12_11 p.m..Pdf
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DGII-DAF-CM-2022-0077-ACTA DE ADJUDICACION.pdf
DGII-DAF-CM-2022-0077-ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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DGII-DAF-CM-2022-0077-EVALUACION TECNICA.pdf
DGII-DAF-CM-2022-0077-EVALUACION TECNICA.pdf
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DGII-DAF-CM-2022-0077-CUOTA A COMPROMETER.pdf
DGII-DAF-CM-2022-0077-CUOTA A COMPROMETER.pdf
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ORDEN DE COMPRAS NO. 14952.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
460,483.53
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.04
460,483.53
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
CHEQUE
460,483.53
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
CC-CM-2022-0325
1
460,483.53
DOP
Vencido
DGII-DAF-CM-2022-0077-CUOTA A COMPROMETER.pdf