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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.661706   Contract reference IDEICE-2022-00109   Contract description: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS   Type of Contract Services   Contract Start: 15/09/2022 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/09/2022 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IDEICE-UC-CD-2022-0055   Request Title MANTENIMIENTO DE VEHICULOS   Description MANTENIMIENTO DE VEHICULOS   Business Operation administrativo y financiero   Reply Reference MANTENIMIENTO DE VEHICULOS _EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 91,943.24 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/09/2022 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/09/2022 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE JOSE ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO. 79, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1368336 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 77,918.00 0.00 14,025.24 0.00 77,918.00 91,943.24         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 12/4 ACEITE ATF 12 UD 950 950 11,400.00 0.00 18 2,052.00 0.00 11,400.00 13,452.00         2 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 ADITIVO 2 UD 1,200 1,200 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,400.00 2,832.00         3 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 BANDA DE RIVERSA 1 UD 7,600 7,600 7,600.00 0.00 18 1,368.00 0.00 7,600.00 8,968.00         4 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 CHEQUE DE BANDA 1 UD 9,168 9,168 9,168.00 0.00 18 1,650.24 0.00 9,168.00 10,818.24         5 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 COLECTOR DE SELE NOIDE 1 UD 6,200 6,200 6,200.00 0.00 18 1,116.00 0.00 6,200.00 7,316.00         6 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 CONVERTIDOR 1 UD 9,800 9,800 9,800.00 0.00 18 1,764.00 0.00 9,800.00 11,564.00         7 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 FILTRO DE ACEITE 1 UD 1,200 1,200 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,200.00 1,416.00         8 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 JUEGO DE JUNTA 1 UD 6,500 6,500 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 6,500.00 7,670.00         9 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 LAVADO SENCILLO 1 UD 300 300 300.00 0.00 18 54.00 0.00 300.00 354.00         10 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANO DE OBRA MECANICA 1 UD 23,000 23,000 23,000.00 0.00 18 4,140.00 0.00 23,000.00 27,140.00         11 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION DE GOMA 1 UD 350 350 350.00 0.00 18 63.00 0.00 350.00 413.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/9/2022_8_34 p.m..Pdf Download CUOTA PARA COMPROMETER Plaza Olimpica 0055.pdf CUOTA PARA COMPROMETER Plaza Olimpica 0055.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 91,943.24 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 91,943.24  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 91,943.24  DOP Agosto 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG165661572626661MYH 1 91,943.24  DOP Vencido CUOTA PARA COMPROMETER Plaza Olimpica 0055.pdf