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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.637638   Contract reference DGCN-2022-00060   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y AREA DE ESTA DIRECCION GENERAL.   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/06/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/06/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGCN-UC-CD-2022-0058   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y AREA DE ESTA DIRECCION GENERAL.   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y AREA DE ESTA DIRECCION GENERAL.   Business Operation SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference INNOVACION_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 65,282.99 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/06/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/06/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1368133 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 56,049.14 0.00 9,233.85 0.00 65,505.00 65,282.99         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 TUBO DE LAMPARA (FLUORECENTE) 20 CM 50 UD 95 95 4,750.00 0.00 0.00 0.00 4,750.00 4,750.00         3 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 BOMBILLO LED 6,500K. 12 UD 132 111.87 1,342.44 0.00 18 241.64 0.00 1,584.00 1,584.08         4 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 TOMA CORRIENTE DOBLE BLANCO 20 UD 139 117.8 2,356.00 0.00 18 424.08 0.00 2,780.00 2,780.08         5 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 TOMA CORRIENTE DOBLE CREMA 20 UD 132 111.89 2,237.80 0.00 18 402.80 0.00 2,640.00 2,640.60         6 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 CANDADO GRANDE 6 UD 928 786.44 4,718.64 0.00 18 849.36 0.00 5,568.00 5,568.00         7 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 CANDADO MEDIANO 6 UD 815 659.32 3,955.92 0.00 18 712.07 0.00 4,890.00 4,667.99         8 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 CANDADO PEQUEÑO 6 UD 416 352.54 2,115.24 0.00 18 380.74 0.00 2,496.00 2,495.98         9 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE #10 BLANCO 500 FT 19 16.1 8,050.00 0.00 18 1,449.00 0.00 9,500.00 9,499.00         10 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE #12 NEGRO 200 FT 12 10.17 2,034.00 0.00 18 366.12 0.00 2,400.00 2,400.12         11 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE #12 ROJO 200 FT 12 10.17 2,034.00 0.00 18 366.12 0.00 2,400.00 2,400.12         12 32131009 - Aisladores par(...)32131009 - Aisladores para disipadores de calor 2.3.9.6.01 CAJA DE REGISTRO PLASTICOS 2X4 20 UD 30 25.42 508.40 0.00 18 91.51 0.00 600.00 599.91         13 39111505 - Iluminación em(...)39111505 - Iluminación empotrada 2.3.9.6.01 PANEL LED 2X2 DE TECHO 9 UD 1,495 1,266.96 11,402.64 0.00 18 2,052.48 0.00 13,455.00 13,455.12         14 31351503 - Ensambles de t(...)31351503 - Ensambles de tubos atornillados de aleación hast x 2.3.6.3.06 FLUXOMETROS ORINAL 2 UD 6,221 5,272.03 10,544.06 0.00 18 1,897.93 0.00 12,442.00 12,441.99 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/6/2022_4_50 p.m..Pdf Download cuota ferreteria.pdf cuota ferreteria.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 65,282.99 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 40,109.03  DOP ---- View 2.3.9.9.04 12,731.97  DOP ---- View 2.3.6.3.06 12,441.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 65,282.99  DOP Julio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1656525563191d8Z19 1 65,282.99  DOP Vencido Link