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5. Contract Document
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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.637357
Contract reference
HMRA-2022-00631
Contract description:
RECARGA DE EXTINTORES
Type of Contract
Services
Contract Start:
29/06/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/10/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HMRA-UC-CD-2022-0416
Request Title
RECARGA DE EXTINTORES
Description
RECARGA DE EXTINTORES
Business Operation
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
Reply Reference
Recarga de extintores HMRA-UC-CD-2022-0416
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
135,605.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/06/2022 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1368404 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
114,920.00
0.00
20,685.60
0.00
142,200.00
135,605.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
85161501 - Mantenimiento
(...)
85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital)
2.2.7.2.04
RECARGA TIPO ABC DE 10 LBS
50
UD
400
450
22,500.00
0.00
18
4,050.00
0.00
20,000.00
26,550.00
2
85161501 - Mantenimiento
(...)
85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital)
2.2.7.2.04
RECARGA TIPO ABC DE 20 LBS
11
UD
800
750
8,250.00
0.00
18
1,485.00
0.00
8,800.00
9,735.00
3
85161501 - Mantenimiento
(...)
85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital)
2.2.7.2.04
RECARGA TIPO ABC DE 50 LBS
1
UD
1,800
1,800
1,800.00
0.00
18
324.00
0.00
1,800.00
2,124.00
4
85161501 - Mantenimiento
(...)
85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital)
2.2.7.2.04
RECARGA TIPO CO2 DE 05 LBS
4
UD
500
450
1,800.00
0.00
18
324.00
0.00
2,000.00
2,124.00
5
85161501 - Mantenimiento
(...)
85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital)
2.2.7.2.04
RECARGA TIPO CO2 DE 10 LBS
23
UD
800
590
13,570.00
0.00
18
2,442.60
0.00
18,400.00
16,012.60
6
85161501 - Mantenimiento
(...)
85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital)
2.2.7.2.04
RECARGA TIPO HALOTRON 1211 DE 10 LBS
2
UD
5,000
2,900
5,800.00
0.00
18
1,044.00
0.00
10,000.00
6,844.00
7
85161501 - Mantenimiento
(...)
85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital)
2.2.7.2.04
RECARGA TIPO HALOTRON DE 10 LBS
11
UD
5,000
2,900
31,900.00
0.00
18
5,742.00
0.00
55,000.00
37,642.00
8
85161501 - Mantenimiento
(...)
85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital)
2.2.7.2.04
SERVICIO DE PINTURA EXTINTOR
14
UD
800
1,600
22,400.00
0.00
18
4,032.00
0.00
11,200.00
26,432.00
9
85161501 - Mantenimiento
(...)
85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital)
2.2.7.2.04
MANGUERA PARA EXTINTOR ABC DE 10-20
10
UD
300
690
6,900.00
0.00
18
1,242.00
0.00
3,000.00
8,142.00
10
85161501 - Mantenimiento
(...)
85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital)
2.2.7.2.04
TAPAS PLASTICAS PARA GABINETES
10
UD
1,200
0
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000.00
0.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/6/2022_1_10 p.m..Pdf
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Expenditure Objective
Investment
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SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
135,605.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.04
135,605.60
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
135,605.60
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022061846
2
135,605.60
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER.docx