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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.637514   Contract reference CONTRALORIA-2022-00144   Contract description: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/06/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CONTRALORIA-DAF-CM-2022-0020   Request Title COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Description COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Business Operation SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference OFERTA ECONOMICA MATERIALES DE OFICINA PARA LA CON   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 112,523.62 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/06/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1367447 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 95,359.00 0.00 17,164.62 0.00 199,775.00 112,523.62         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         6 44101805 - Cintas para ca(...)44101805 - Cintas para calculadoras 2.3.9.2.01 ROLLO PAPEL CALCULADORA 2¼"-Maq. Sumadora 250 UD 40 14.95 3,737.50 0.00 18 672.75 0.00 10,000.00 4,410.25         10 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA DE 2´´ 75 UD 80 55 4,125.00 0.00 18 742.50 0.00 6,000.00 4,867.50         13 44103502 - Tapas de encua(...)44103502 - Tapas de encuadernación 2.3.9.2.01 PAQUETE PROTECTORES DE HOJA DE 8.5 X 11 60 UD 500 228.81 13,728.60 0.00 18 2,471.15 0.00 30,000.00 16,199.75         15 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS NO.2 25 CAJ 35 30.88 772.00 0.00 18 138.96 0.00 875.00 910.96         17 32101606 - Memoria rom pr(...)32101606 - Memoria rom programable borrable eléctricamente (eeprom) 2.3.9.2.01 MEMORIA USB 32 GB 100 UD 700 286 28,600.00 0.00 18 5,148.00 0.00 70,000.00 33,748.00         22 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 10 X 13 -AMARILLO- 660 UD 10 4.41 2,910.60 0.00 18 523.91 0.00 6,600.00 3,434.51         24 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 10 X 15 -AMARILLO- 200 UD 10 4.92 984.00 0.00 18 177.12 0.00 2,000.00 1,161.12         25 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE BLANCO PARA CARTA NO.10- PARA CARTA 2,000 UD 10 1.27 2,540.00 0.00 18 457.20 0.00 20,000.00 2,997.20         27 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA NO.7 1,000 UD 10 0.91 910.00 0.00 18 163.80 0.00 10,000.00 1,073.80         38 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 GANCHOS DE 2 HOYOS- M Y H 30 UD 50 61.81 1,854.30 0.00 18 333.77 0.00 1,500.00 2,188.07         40 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA DE 4" C/ARGOLLA - Negra 60 UD 180 315.25 18,915.00 0.00 18 3,404.70 0.00 10,800.00 22,319.70         52 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 5 X 8 COLOR AMARILLO 200 UD 40 15.91 3,182.00 0.00 18 572.76 0.00 8,000.00 3,754.76         53 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 8.5 X 11 COLOR BLANCO 200 UD 60 32.75 6,550.00 0.00 18 1,179.00 0.00 12,000.00 7,729.00         54 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 8.5 X 11 COLOR AMARILLO 200 UD 60 32.75 6,550.00 0.00 18 1,179.00 0.00 12,000.00 7,729.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download COMPROMISO MAXIBODEGAS.pdf COMPROMISO MAXIBODEGAS.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/6/2022_1_25 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 378,079.88 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 281,430.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 92,047.88  DOP ---- View 2.3.9.2.02 4,602.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2022   PAGOS PARCIALES 378,079.88  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1918 1 378,079.88  DOP Vencido COMPROMISO BEST SUPPLY.pdf