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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.637148   Contract reference ALTOS ESTUDIOS-2022-00024   Contract description: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/06/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/09/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ALTOS ESTUDIOS-UC-CD-2022-0015   Request Title ADQUISICIÓN DE REPUESTOS   Description ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, necesario en la reparacion de autobus y motocicletas   Business Operation Sub Direccion Administrativa   Reply Reference Suplidora Comercial Rodríguez, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 112,463.28 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/06/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/09/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1367936 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 95,307.86 0.00 17,155.42 0.00 91,101.54 112,463.28         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26131604 - Filtros fijos 2.3.9.8.01 Filtro ACT. 5 UD 1,258.5 1,258.5 6,292.50 0.00 18 1,132.65 0.00 6,292.50 7,425.15         2 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 Lubricante 15w40. 16 UD 397 397 6,352.00 0.00 18 1,143.36 0.00 6,352.00 7,495.36         3 26131604 - Filtros fijos 2.3.9.8.01 Filtro de aire. 6 UD 1,748 1,748 10,488.00 0.00 18 1,887.84 0.00 10,488.00 12,375.84         4 26101710 - Carburadores 2.3.9.8.01 Toy base de filtro de gasoil 1 hz. 3 UD 6,590.5 6,590.5 19,771.50 0.00 18 3,558.87 0.00 19,771.50 23,330.37         5 26131604 - Filtros fijos 2.3.9.8.01 Filtro de gasoil TOYOTA. 4 UD 1,476.23 1,476.23 5,904.92 0.00 18 1,062.89 0.00 5,904.92 6,967.81         6 25174603 - Marcos de asie(...)25174603 - Marcos de asientos 2.3.9.8.01 Asientos de motor negro. 2 UD 1,556 1,556 3,112.00 0.00 18 560.16 0.00 3,112.00 3,672.16         7 25172502 - Cámara de neu(...)25172502 - Cámara de neumático de automóvil 2.3.5.3.01 Gomas 300x17 6pr. 3 UD 141 3,695.24 11,085.72 0.00 18 1,995.43 0.00 423.00 13,081.15         8 25172502 - Cámara de neu(...)25172502 - Cámara de neumático de automóvil 2.3.5.3.01 Gomas 225x17. 4 UD 716.3 962.5 3,850.00 0.00 18 693.00 0.00 2,865.20 4,543.00         9 25174209 - Piñones 2.3.9.8.01 Juego de catalina y cadena. 4 UD 241.1 141 564.00 0.00 18 101.52 0.00 964.40 665.52         10 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.6.01 Farol negro cgl50 etq/negra. 4 UD 472.7 716.3 2,865.20 0.00 18 515.74 0.00 1,890.80 3,380.94         11 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.6.01 Farol stop eg 125. 4 UD 275 241.1 964.40 0.00 18 173.59 0.00 1,100.00 1,137.99         12 25171902 - Ruedas para tr(...)25171902 - Ruedas para trenes 2.3.9.8.01 Tubo 2.50/2.75-18. 2 UD 379 472.7 945.40 0.00 18 170.17 0.00 758.00 1,115.57         13 25171712 - Zapatas de fre(...)25171712 - Zapatas de freno de tambor 2.3.9.8.01 Banda delantera. 4 UD 304.76 275 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 1,219.04 1,298.00         14 25172602 - Guardabarros 2.3.9.8.01 Juego de tapa lateral negra cg200. 2 UD 3,695.24 379 758.00 0.00 18 136.44 0.00 7,390.48 894.44         15 25171712 - Zapatas de fre(...)25171712 - Zapatas de freno de tambor 2.3.9.8.01 Banda trasera 25 aa. 2 UD 962.5 304.76 609.52 0.00 18 109.71 0.00 1,925.00 719.23         16 25172001 - Sistemas de su(...)25172001 - Sistemas de suspensión para automóviles 2.3.9.8.01 Juego de amortiguadores 2 UD 10,322.35 10,322.35 20,644.70 0.00 18 3,716.05 0.00 20,644.70 24,360.75 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/6/2022_8_17 p.m..Pdf Download Cuota repuestos..pdf Cuota repuestos..pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 112,463.28 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 82,824.84  DOP ---- View 2.3.7.1.05 7,495.36  DOP ---- View 2.3.5.3.01 17,624.15  DOP ---- View 2.3.9.6.01 4,518.93  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 112,463.28  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0203-01-0010 260 112,463.28  DOP Vencido Cuota repuestos..pdf