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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.671658   Contract reference CNCCMDL-2022-00074   Contract description: Adquisición insumos de limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/10/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CNCCMDL-UC-CD-2022-0062   Request Title Adquisición insumos de limpieza   Description Adquisición insumos de limpieza   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Oferta 1_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 46,289.88 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/10/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 de Febrero esq. Alma Mater, Torre Friusa 7mo nivel, La Esperilla 10107 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1367345 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 39,228.71 0.00 7,061.17 0.00 51,445.00 46,289.88         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Higienico fardo 12/1 10 UD 800 647 6,470.00 0.00 18 1,164.60 0.00 8,000.00 7,634.60         2 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Piedra p/ inodoro 50 UD 55 39.6 1,980.00 0.00 18 356.40 0.00 2,750.00 2,336.40         3 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Jabon pasta p/fregar 425 grs. 50 UD 145 91.86 4,593.00 0.00 18 826.74 0.00 7,250.00 5,419.74         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante mistolin 10 GAL 245 203 2,030.01 0.00 18 365.40 0.00 2,450.00 2,395.41         5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 5 GAL 65 60 300.00 0.00 18 54.00 0.00 325.00 354.00         6 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla 6/1 20 PAQ 600 647 12,940.00 0.00 18 2,329.20 0.00 12,000.00 15,269.20         7 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla microfibras 10 UD 67 40 400.00 0.00 18 72.00 0.00 670.00 472.00         8 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja para fregar doble cara 20 UD 85 15.95 319.00 0.00 18 57.42 0.00 1,700.00 376.42         9 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 detergente en polvo de 1libras por saco 20 UD 70 66.9 1,338.00 0.00 18 240.84 0.00 1,400.00 1,578.84         10 47131830 - Limpiadores de(...)47131830 - Limpiadores de muebles 2.3.9.1.01 Pines espuma 5 UD 430 413 2,065.00 0.00 18 371.70 0.00 2,150.00 2,436.70         11 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón liquido de mano 10 GAL 100 106.1 1,061.00 0.00 18 190.98 0.00 1,000.00 1,251.98         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas de basura 55 galones 100/1 10 UD 950 367 3,670.00 0.00 18 660.60 0.00 9,500.00 4,330.60         13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Suaper 10 UD 195 178.4 1,784.00 0.00 18 321.12 0.00 1,950.00 2,105.12         14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas plasticas 2 UD 150 139.35 278.70 0.00 18 50.17 0.00 300.00 328.87 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/6/2022_7_22 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicacion - Suministros Guipak.pdf Acta de Adjudicacion - Suministros Guipak.pdf Download Cuota a Comprometer - Guipak.pdf Cuota a Comprometer - Guipak.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 46,289.88 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 22,903.80  DOP ---- View 2.3.9.1.01 23,386.08  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición insumos de limpieza 46,289.88  DOP Agosto 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 795 1 46,289.88  DOP Vencido Cuota a Comprometer - Guipak.pdf