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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.638906   Contract reference DNPESCA-2022-00021   Contract description: Adquisición de materiales de limpieza para ser usados en esta Dirección Nacional de Pesca, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/07/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/08/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DNPESCA-UC-CD-2022-0011   Request Title Adquisición de materiales de limpieza para ser usados en esta Dirección Nacional de Pesca, ARD.   Description Adquisición de materiales de limpieza para ser usados en esta Dirección Nacional de Pesca, ARD.   Business Operation Sud- dirección administrativa.   Reply Reference Propuesta Unichi Suministros, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 159,241 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 01/07/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/08/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. FRANCISCO ALB. CAAMAÑO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1367526 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 134,950.00 0.00 24,291.00 0.00 159,241.00 159,241.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico caja 6/1 8 UD 920.4 780 6,240.00 0.00 18 1,123.20 0.00 7,363.20 7,363.20         2 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Compuestos desengrasantes caja 6/1 8 UD 1,038.4 880 7,040.00 0.00 18 1,267.20 0.00 8,307.20 8,307.20         3 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Cepillos de baño 10 UD 165.2 140 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 1,652.00 1,652.00         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 24 UD 220.66 187 4,488.00 0.00 18 807.84 0.00 5,295.84 5,295.84         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura 55 galones, fardo 1000/1 3 UD 4,248 3,600 10,800.00 0.00 18 1,944.00 0.00 12,744.00 12,744.00         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura 30 galones, fardo 1000/1 3 UD 3,540 3,000 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,620.00 10,620.00         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura 17 x 22 , fardo 1000/1 3 UD 2,124 1,800 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 6,372.00 6,372.00         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura calibre 200 , fardo 50/1 9 UD 4,484 3,800 34,200.00 0.00 18 6,156.00 0.00 40,356.00 40,356.00         9 47131619 - Cabezas de tra(...)47131619 - Cabezas de traperos 2.3.9.1.01 Cabezas de traperos 16 UD 297.36 252 4,032.00 0.00 18 725.76 0.00 4,757.76 4,757.76         10 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Limpiador de pisos y cerámica, galón, cajas 6/1 8 CAJ 1,038.4 880 7,040.00 0.00 18 1,267.20 0.00 8,307.20 8,307.20         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Saco de detergente 7 UD 1,073.8 910 6,370.00 0.00 18 1,146.60 0.00 7,516.60 7,516.60         12 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja de fregar 60 UD 47.2 40 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,832.00 2,832.00         13 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo verde 60 UD 49.56 42 2,520.00 0.00 18 453.60 0.00 2,973.60 2,973.60         14 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro, galón. cajas 6/1 8 CAJ 708 600 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 5,664.00 5,664.00         15 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpiadores de cristales, caja 6/1 5 CAJ 708 1,440 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 8,496.00 8,496.00         16 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 jabón de manos, galón, caja 6/1 8 CAJ 1,038.4 880 7,040.00 0.00 18 1,267.20 0.00 8,307.20 8,307.20         17 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 jabón liquido de fregar, galón, caja 6/1 8 CAJ 1,038.4 880 7,040.00 0.00 18 1,267.20 0.00 8,307.20 8,307.20         18 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 jabón liquido de cuaba, galón, caja 6/1 8 CAJ 1,038.4 880 7,040.00 0.00 18 1,267.20 0.00 8,307.20 8,307.20         19 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo de metal para fregar, fardo 12/1 2 UD 531 450 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,062.00 1,062.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/6/2022_5_04 p.m..Pdf Download CERTIFICADO CUOTA PARA COMPROMETER MAT. LIMPIEZA.pdf CERTIFICADO CUOTA PARA COMPROMETER MAT. LIMPIEZA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 159,241.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 159,241.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago de factura. 159,241.00  DOP Julio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1655236784621HiumZ 1 159,241.00  DOP Vencido CERTIFICADO CUOTA PARA COMPROMETER MAT. LIMPIEZA.pdf