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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.636935
Contract reference
CAMARA CUENTAS-2022-00149
Contract description:
RENOVACION DE LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS DE LOS FIREWALLS DE LA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Services
Contract Start:
28/06/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2022-0030
Request Title
RENOVACION DE LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS DE LOS FIREWALLS DE LA INSTITUCIÓN
Description
RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS DE LOS FIREWALLS DE LA INSTITUCIÓN.
Business Operation
Dirección de Tecnología de la Información
Reply Reference
LICENCIAS Y MANTENIMIENTOS DE LOS FIREWALLS_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
467,040 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/06/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1367833 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
467,040.00
0.00
0.00
0.00
700,000.00
467,040.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43222501 - Equipo de segu
(...)
43222501 - Equipo de seguridad de red cortafuegos (firewall)
2.6.5.5.01
Renovación y Mantenimiento de las Licencias Firewalls de la Institución
1
UD
700,000
467,040
467,040.00
0.00
0.00
0.00
700,000.00
467,040.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Certificado de fondos 3253.pdf
Certificado de fondos 3253.pdf
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ACTO SIMPLE.pdf
ACTO SIMPLE.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_28/6/2022_4_29 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
467,040.00
DOP
Budget Appropriation Value
467,040.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.5.01
467,040.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
1
467,040.00
DOP
Noviembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
1
467,040.00
DOP
Aprobado
Certificado de fondos 3253.pdf