1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.637001   Contract reference COE-2022-00033   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference COE-DAF-CM-2022-0007   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.   Business Operation ENCARGADO DE ALMACEN, COE.   Reply Reference COE-DAF-CM-2022-0007-07   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 222,394.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1367609 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 188,470.00 0.00 33,924.60 0.00 497,850.00 222,394.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADOR 12/1 70 PAQ 600 500 35,000.00 0.00 18 6,300.00 0.00 42,000.00 41,300.00         2 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS PARA LIMPIEZA 100 UD 1,000 35 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 100,000.00 4,130.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO 40 CAJ 250 48 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 10,000.00 2,265.60         4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE SERVILLETAS 500/1 50 PAQ 800 85 4,250.00 0.00 18 765.00 0.00 40,000.00 5,015.00         5 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 15 UD 200 70 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 3,000.00 1,239.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABÓN LAVA MANOS 30 GAL 200 100 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 6,000.00 3,540.00         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABÓN LAVA PLATOS 50 GAL 200 100 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 10,000.00 5,900.00         8 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE PARA PISO 50 GAL 300 75 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 15,000.00 4,425.00         9 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES PARA LIMPIEZA 50 DOC 2,160 65 3,250.00 0.00 18 585.00 0.00 108,000.00 3,835.00         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SACO DE ACE 30 LIBRAS 10 UD 800 750 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,000.00 8,850.00         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS CON SU PALO 25 UD 150 100 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 3,750.00 2,950.00         12 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER DE ALGODON 25 UD 250 110 2,750.00 0.00 18 495.00 0.00 6,250.00 3,245.00         13 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR 24/100 60 CAJ 700 850 51,000.00 0.00 18 9,180.00 0.00 42,000.00 60,180.00         14 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 FARDO DE FUNDAS DE 10 LIBRAS 100/1 25 CAJ 250 100 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 6,250.00 2,950.00         15 60122503 - Platos o bande(...)60122503 - Platos o bandejas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE BANDEJAS CON DIVISIÓN 2/100. 10 CAJ 1,100 950 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 11,000.00 11,210.00         16 60122503 - Platos o bande(...)60122503 - Platos o bandejas de papel 2.3.3.2.01 CAJAS DE VASO 7 50/50. 10 CAJ 2,500 2,100 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 25,000.00 24,780.00         17 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR 60 UD 500 300 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 30,000.00 21,240.00         18 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 8onz. 60 UD 300 70 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 18,000.00 4,956.00         19 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 PAQUETE DE BRILLOS VERDE 30 PAQ 120 10 300.00 0.00 18 54.00 0.00 3,600.00 354.00         20 60122503 - Platos o bande(...)60122503 - Platos o bandejas de papel 2.3.3.2.01 PLATO NO. 9 10 CAJ 1,000 850 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 10,000.00 10,030.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf ACTA DE ADJUDICACION MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Download CUOTA MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf CUOTA MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/6/2022_5_50 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 222,394.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 152,515.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 69,879.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS 222,394.60  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1656437423370a48ws 1 222,394.60  DOP Vencido CUOTA MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf