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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.641404
Contract reference
CND-2022-00107
Contract description:
COMPRA DE TÓNERS Y TINTAS LIQUIDAS, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ABRIL- JUNIO DEL AÑO 2022, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/07/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CND-DAF-CM-2022-0003
Request Title
COMPRA DE TÓNERS Y TINTAS LIQUIDAS, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ABRIL- JUNIO DEL AÑO 2022.
Description
COMPRA DE TÓNERS Y TINTAS LIQUIDAS, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ABRIL- JUNIO DEL AÑO 2022.,
Business Operation
Almacen Y Suministro
Reply Reference
OMX MULTISERVICIOS, S.R.L._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
23,640.12 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/07/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1367608 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
20,034.00
0.00
3,606.12
0.00
27,494.00
23,640.12
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP CE285A NEGRO ORIGINAL
3
UD
6,490
4,613
13,839.00
0.00
18
2,491.02
0.00
19,470.00
16,330.02
11
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER XEROX 106R3508
1
UD
8,024
6,195
6,195.00
0.00
18
1,115.10
0.00
8,024.00
7,310.10
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
COMPROMISO OMX MULTISERVICIOS TONER.jpg
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ACTA DE ADJUDICACION COMPRA DE TONER.jpg
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/6/2022_2_34 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
23,640.12
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
23,640.12
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CHEQUE
23,640.12
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
0201
1
23,640.12
DOP
Vencido
COMPROMISO OMX MULTISERVICIOS TONER.jpg