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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.641408   Contract reference CND-2022-00106   Contract description: COMPRA DE TÓNERS Y TINTAS LIQUIDAS, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ABRIL- JUNIO DEL AÑO 2022, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/07/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CND-DAF-CM-2022-0003   Request Title COMPRA DE TÓNERS Y TINTAS LIQUIDAS, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ABRIL- JUNIO DEL AÑO 2022.   Description COMPRA DE TÓNERS Y TINTAS LIQUIDAS, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ABRIL- JUNIO DEL AÑO 2022.,   Business Operation Almacen Y Suministro   Reply Reference BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, S.R.L._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 135,582 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/07/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1367509 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 114,900.00 0.00 20,682.00 0.00 143,960.00 135,582.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 BOTELLA DE TINTA EPSON 664 NEGRA 30 UD 708 500 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 21,240.00 17,700.00         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER CANON 137 GENERICO 10 UD 3,068 2,500 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 30,680.00 29,500.00         7 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP CE505 A NEGRO ORIGINAL 5 UD 7,670 6,400 32,000.00 0.00 18 5,760.00 0.00 38,350.00 37,760.00         8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP CF226 A ORIGINAL 5 UD 8,850 7,000 35,000.00 0.00 18 6,300.00 0.00 44,250.00 41,300.00         10 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP CE412A AMARILLO ORIGINAL 1 UD 9,440 7,900 7,900.00 0.00 18 1,422.00 0.00 9,440.00 9,322.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name COMPROMISO BROTHER TONER .jpg COMPROMISO BROTHER TONER .jpg Download ACTA DE ADJUDICACION COMPRA DE TONER.jpg ACTA DE ADJUDICACION COMPRA DE TONER.jpg Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/6/2022_2_26 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 23,640.12 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 23,640.12  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CHEQUE 23,640.12  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0201 1 23,640.12  DOP Vencido COMPROMISO OMX MULTISERVICIOS TONER.jpg