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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.646516   Contract reference APORDOM-2022-00176   Contract description: :UTENSILIOS E INSUMOS PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYAS APORDOM, DIRIGIDO A MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/07/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/01/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference APORDOM-UC-CD-2022-0047   Request Title UTENSILIOS E INSUMOS PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYAS APORDOM, DIRIGIDO A MIPYMES   Description UTENSILIOS E INSUMOS PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYAS APORDOM, DIRIGIDO A MIPYMES   Business Operation SEGURIDAD FISICA INDUSTRIAL   Reply Reference LUYENS COMERCIAL SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 67,123.99 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/07/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/01/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Nombre del banco Número de cuenta BANCO MULTIPLE BHD LEON S.A. 17840530013 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1366036 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 56,997.62 0.00 10,126.37 0.00 40,470.00 67,123.99         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 24101507 - Carretillas 2.3.6.3.04 CARRETILLA METAL CON GOMA IMPONCHABLE 5 UD 5,800 8,084.75 40,423.75 0.00 18 7,276.28 0.00 29,000.00 47,700.03   Mis observaciones:SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS             2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PARA JARDIN, TIPO ARAÑA DE PLASTICO, CON SU PALO 10 UD 500 416.95 4,169.50 0.00 18 750.51 0.00 5,000.00 4,920.01   Mis observaciones:SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS             3 53102504 - Guantes o mito(...)53102504 - Guantes o mitones 2.3.2.3.01 CAJA DE GUANTES DE LATEX 100/1, COLOR AZUL MARINO, SIZE: L Y XL. 2 UD 750 955.93 1,911.86 0.00 18 344.13 0.00 1,500.00 2,255.99   Mis observaciones:SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS             4 53131609 - Productos de p(...)53131609 - Productos de protección solar 2.3.7.2.03 FILTRO SOLAR PARA EL ROSTRO DE ALTA PROTECCION 30 A 50 UVA+UVB, 400 ML. 4 UD 800 2,018.64 8,074.56 0.00 18 1,453.42 0.00 3,200.00 9,527.98   Mis observaciones:SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS             5 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 PAQUETE DE BOLSAS PARA BASURA, DE 20 UNIDADES, COLOR NEGRO DE 55 GALONES 5 UD 170 335.59 1,677.95 0.00 18 302.03 0.00 850.00 1,979.98   Mis observaciones:SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS             6 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 FARDOS DE AGUA EN BOTELLLAS DE 20 OZ 20/1 4 UD 230 185 740.00 0.00 0 0.00 0.00 920.00 740.00   Mis observaciones:SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/6/2022_6_20 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA CD-47 Luyens Comercial.pdf ORDEN DE COMPRA CD-47 Luyens Comercial.pdf Download Cef.pdf Cef.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 47,200.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 47,200.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   JD UNIFORMES Y UTILERIAS 47,200.00  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022 1 47,200.00  DOP Vencido Cef.pdf (View History)